DX-11-016 行政人力资源部 受控状态 控制部门 受控 总经办 员工绩效考核流程 流程 名称 行为实施环节 管理 行为 员工绩效考核 流程 编 码 执行核心部门 各职能部门 知根据通 精神，填写 进考核表， 内行部门考核 叶森 2011年5月21日 行政人力资源部 制定考核 制度（含原则 、措施、指标、 方法） 下达考核 通知 否 审查 核实 是 汇总当期考核结 果，制定报告 执行奖励 档案记录 审核人员 审核日期
总经理办公会议 否 审议 是 是 审核 否 批准人员 批准日期 总经理 否 签批 是 相关说明 编制人员 编制日期
DX-11-017 行政人力资源部 受控状态 控制部门 受控 总经办 薪酬方案审批流程 流程 名称 行为实施环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011年5月21日 审核人员 审核日期
薪酬方案审批 流程 编 码 执行核心部门 相关部门 信息支持 行政人力资源部 根据预算编制薪酬草案 修正方案 财务部 测 算 总经理 审 批 否 是 否 是 执行方案 存档 批准人员 批准日期
DX-11-018 受控状态 控制部门 总经理 是 审 核 否 受控 总经办 财务部 复核工 资表 发放工资 工资发放流程 流程 名称 行为实施环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011年5月21日 审核人员 审核日期
工资发放流程 流程 用人部门 部门月 份考评 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 否 审核 是 编制工资表 行政人力资源部 总经办 否 审 核 是 否 复核 工资核算 是 存档 批准人员 批准日期
受控状态 控制部门 总经理 同意 审核 不同意 或调整 受控 总经办 财务部 同意 员工奖励（处罚）流程 流程 名称 行为实施环节 管理 行为 相关说明 编制人员 叶森 审核人员 审核日期
编制日期 2011年5月21日 员工奖励（处罚） 流程 各职能部门 呈报奖 励（处罚 ）名单和 事由，提 出奖励方案 编 码 执行核心部门 行政人力资源部 审核 不 同 意或 调 整 DX-11-019 各职能部门 分管主管 同意 审核 不同 意 或 调 整 实施奖励（处罚） 发放奖金 （罚款） 档案 记录 批准人员 批准日期
DX-11-020 行政人力资源部 受控状态 控制部门 受控 总经办 培训管理总体流程 流程 名称 行为实施环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011年5月21日 审核人员 审核日期
培训管理总体 流程 编 码 执行核心部门 各相关部门 提出培训需求 行政人力资源部 制定公司整体培训目标 培训需求调研 制定整体培训计划 总经理办公会议 否 审议 是 否 评审 总经理 否 批准 是 是 教学研究设计 实施培训 培训效果评估 否 总结 确认 是 存档 批准人员 批准日期
公司管理流程图（全版）
