考勤管理流程
流程 名称 行为实施环节 管理 行为 考勤管理 流程 编 码 执行核心部门 DX-11-011 行政人力资源部 受控状态 控制部门 受控 总经办 行政人力资源部经理 否 审核 是 否 审核 各部门 员各部门 接工刷卡 受考勤 特殊情况不 能刷卡者由 部门负责人 核实确认 叶森 2011年5月21日 行政人力资源部 制定考勤制度，配备 考勤刷卡设备 月末汇总编制考勤表 行政人力资源部 是 根据考勤及其他依据编制工资表 工资发放流程 相关说明 编制人员 编制日期 目前暂时实行综合办人工考勤制度，程序按照《公司考勤制度》执行 审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
DX-11-012 各职能部门 受控状态 控制部门 受控 总经办 财务部 员工加班申请流程 流程 名称 行为实施环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011年5月21日 审核人员 审核日期
员工加班申请 流程 加班员工 因工作需要 加班 填写加班申请表 执行加班 填写加班记录 编 码 执行核心部门 部门负责人 否 审 批 是 行政人力资源部 否 是 审核 审核 是 加班工资核算 否 纳入综合考评 批准人员 批准日期
DX-11-013 各用人部门 受控状态 控制部门 总经理 同意 受控 总经办 人力 资源部 员工请假管理流程 流程 名称 行为实施环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 员工请假管理 流程 请假人员 填写请假 条 编 码 执行核心部门 部门负责人 不 同 意 审批 同 意 审批 超过5天 分管领导 5天内 审批 不同意 1个月内 审批 同意 1月以上 审批 不同意 考勤管理流程 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据参考《考勤管理制度》 叶森 2011年5月21日 审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
DX-11-014 各职能部门 受控状态 控制部门 总经理 不同意 同意 1月以上 受控 总经办 人力 资源部 员工出差管理流程 流程 名称 行为实施环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011年5月21日 审核人员 审核日期
员工出差管理 流程 出差人员 制定出 差计划 编 码 执行核心部门 部门负责人 出填写 遣差派单 5天内 时间 超 过 5天 分管部门主管 不 同 意 审批 审批 1个月内 审批 同意 考勤备案 出差 批准人员 批准日期
DX-11-015 受控状态 控制部门 总经办 否 审 核 受控 总经办 总经理 是 审 批 否 是 绩效管理工作流程 流程 名称 行为实施环节 管理 行为 相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011年5月21日 审核人员 审核日期
绩效管理工作 流程 相关部门 考核指 标分解 工作执行 与绩效沟通 编 码 执行核心部门 分管主管 行政人力资源部 行政人力资源部 制定绩效 管理制度 制定考核 指标、方法 月度工作检查 绩效 考评 是 审核 审核 是 否 否 工资发放流程 批准人员 批准日期
公司管理流程图（全版）
