的管理流程
2020年4月19日
1
物料收发储存防护
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1．
目的
确保收料、 入库、 储存、 防护和发放的准确, 责任分明, 完善库存
管理。
2．
适用范围
适用于仓储部所有物料及半成品基板、 模组的管理。
3．
职责
仓储部的员工按要求执行, 管理人员负责监督检查。
4．
相关文件
4.1《客户提供物资管理办法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制办法》 4.4《试产料跟踪流程》 4.5《散件出货流程》 4.6《退换料控制办法》 4.7《仓储部管理制度》
5．
物料管理的流程/职责和工作要求
流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 2
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开始 N 物料到货 Y 同业务部门联系 踪表) 与送货单( 或客户上料清单) 核对品名、 规格、 数量; 2.核对无误后生成进料检验入库单, 并送检IQC, 如核对不符: ——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认; ——客供料( 或香港来料) 以实物为准开单通知OEM( 或国贸) 及采购部, 与客户( 或供应商) 处理。 单》 《客户跟踪表》 ?收料员/电脑员/业务部门 ?1.收料员据计划订购单( 或客户来料跟?《订购
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N 检验 Y 退 货 ?收料? 1.IQC借料检验; 员/IQC 2.检验OK返还借料、 单给收料员办理入库; 检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采, 将借料返回收料, 并作批退标识; 3.经品管部审核批准确认可使用后, 需明确特采原因、 使用方法( 若有机型限制需注明) , IQC以此需在特采贴纸上注明; 审批结果退货, 则由IQC将批退单返 给收料员开退货单办理退货手续, 并知 会采购部。 ?仓管? 1.核对品名、 规格、 数量。 员/记账2.料单相符: 办理入库手续; 员 3.料单不符: ——规格不符, 需IQC确认后在贴纸上 写出来料规格或在进料检验入库 单上注明来料规格; ——数量不符, 需由收料员确认后改单; 3.清点数量、 做好标识; 4.填单、 记账并返单给电脑记账员; 5.记账员入账后分单, 财务联返成本核算处( 或OEM处) , 仓库联自行保存。 ?仓管员 ?1.做好物料的标识( 入库时间、 数量) , 若为客户来料需有客户名称; 2.掌握好不同物料的储存期限, 化学品 物料( 含各种胶) 储存期为3个月; 一般 电子料、 五金料、 胶纸类物料储存期 为6个月; 包材料、 塑胶料储存期为1 年; 液晶显示片、 电源、 集成电路( 含 晶片IC) 、 贴片料储存期为2年( 含免检料、 试产物料) 。 3.对有计划排产的超储存期物料, 使用前退到IQC办理超期重检工作; 重检合格的化学品物料( 含各种胶) 储存期为10天, 除此以外的其它物料储存期为3个月, 重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识”R”记号。 ?《进料检验入库单》 《进料不良处理单》 《退货单》 办理入 库手续 ?《进料检验入库单》 《进料不良处理单》 储存 ?《退料重检单》 《先进先出管理文件》 《客户提供物资管理办法》 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 4
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4.非超期重检的物料以检验的时间为准, 物料状态贴纸上不需标识”R”记号。 ?仓管?1.套料用料, 生产部门提前24小时申请, 物料发放 员/记账员/生产部/计划部 需申请部门主管、 计划部计划员审核后, 同电脑打印标准发料单交仓库; 2.零星领用料, 按工程制订标准领用, 未超标由部门主管审核; 若超标领用, 还须经计划部主管审核; 3.无辅料标准的辅料领用, 返修机用料, 工程更改增加物料零星领用, 需由用料部门主管( 各楼层管理人员) 、 计划部审批( 工程部有物料用料标准的不必经计划部审批) ; 因工程更改( 或设计文件更改) , 还需工程部签字确认, 外销机工程更改但料表未做更改的必须由品管部签字确认。 ?《套料申请单》 《零星领料单》 N 仓库主 Y 管审核 ?仓库管理人员 ?检查上述审核的手续是否齐全, 符合予以发料; 不符合则返单给用料部门。 ?《套料申请单》 《零星领料单》 ?仓管 ?《套料员/记账?1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量发放单》 员/生产部 仓管员发料 流 程 核查库存量; 2.不缺料, 仓管员在规定时间内配料; 缺料在一小时内报缺给计划部; 3.套料发放时, 按套料用量一次性发放的物料明细: 电子套料及除组装分批发料部分的其它物料; 分批发料物料明细有: 底面壳、 彩盒、 外箱、 保护盒、 舒服袋、 听筒、 白盒、 电源、 弹端线; 分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好, 每二小时发料一次到线, 各套单发齐物料后, 注明OK返交组长检查, 并按最后发放时间作为存档时间予以保管。 4.物料发放后, 领料员在单上签收确认, 仓管员凭发出量记账, 返单给电脑记账员; 5.电脑记账员记账后, 整理单据并分单, 工作要求 职 责 《零星领料单》《紧急缺料通知单》《套料交接表》 《特采料控制办法》《试产料跟踪流程》《代用料控制程序》《散件出货流程》《退相关文件 /记录 5
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物料收发储存防护的管理流程
