5、项目运行维护经费估算:结合系统运行方案,对系统建成后的年运行经费进行估算(详见附表6)。
第十二章 效益与评价指标分析
1、经济效益分析:分别描述项目的直接经济效益和间接经济效益,尽可能用量化指标描述。
2、社会效益分析:分析项目对国民经济和社会发展产生的促进作用。
3、项目评价指标分析:包括项目建设对社会的贡献度和系统的利用率等;系统的贡献度涉及规范政务行为、公共服务能力、决策支持能力、信息共享程度、行政效率提高和行政成本降低程度等;系统利用率涉及软件和硬件设备的利用率、应用系统软件复用能力和应用软件推广应用程度。
第十二章 项目风险与风险管理
1、风险识别和分析:识别和分析项目的政策风险(如政策变化、政务体制变化等)、系统风险(如技术变化、系统设计、系统成熟度等)和操作风险(如管理等)。
2、风险对策和管理:提出应对风险的对策和风险管理措施。
附表(格式后附)
1、项目软硬件配置清单:软硬件配置清单参照本表要求列出,同时附在报告的技术方案中和附表中,便于与投资估算表进行对应。
2、应用系统定制开发工作量核算表:应用系统定制开发工作量核算参照本表要求列出,同时附在报告的技术方案中和附表中,便于与投资估算表进行对应。
3、项目招投标范围和方式表:项目招标范围、方式、组织形式等参照本表要求列出,并同时附在报告的相应章节中和附表中。
4、项目总投资估算表:参照本表详细列出项目总投资和各主要建设内容相对应的投资。
5、项目资金来源和运用表:参照本表列出项目资金来源、比例结构、落实情况和使用计划等信息。
6、项目运行维护费估算表:结合系统运行维护方案,参照本表对系统建成后的每年运行维护经费进行估算。
附件
将可行性研究报告编制依据以及与项目有关的、必要的政策、技术、经济资料列为附件。
附图:
1、系统总体框架图:绘制四(五)层两翼的系统总体框架图,并表示出已建情况和未建情况,以及与外部系统的关联。
2、系统网络拓扑图:绘制各个网络的拓朴图。
3、系统软硬件物理布置图:结合设备部署,绘制出系统软硬件的物理布置图。
附表1格式:
附表1-1: 硬件设备和软件购置清单(按类别划分)
项目名称/子项目名称: 单位:万元
参考品所属系统主要性序号 设备及软件名称 能指标 号 置 牌及型及部署位单价 数量 总价 说明 总计: 一 硬件设备 (一) 网络设备 1 …… 小 计 参考品所属系统主要性序号 设备及软件名称 能指标 号 置 牌及型及部署位单价 数量 总价 说明 服务器和计算机(二) 设备 1 服务器 2 计算机 …… 小 计 (三) 存储设备 1 …… 小 计