邯郸市肥乡区畜牧强区指挥部办公室2024年部门预算公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责：
1、贯彻和执行国家畜牧业法律、法规、方针政策、规划和计划。
2、拟定全区重大动物疫病防治规划和计划，监督和管理动物防疫工作。
3、制定畜牧业发展战略、规划和计划。 4、承办畜牧业产业化龙头项目的审核和申报。 5、负责全区畜牧业生产基地、种畜禽场生产经营管理工作。
6、指导畜牧业区域布局、结构调整和良种畜禽引进。 7、组织全区兽医、医政、兽药、药检和畜禽防疫检疫工作。
8、法律规定的其它职责和承办区委、区政府及上级畜牧兽医部门交办的其它事项。 2、机构设置：
单位名称 兽医科 动物卫生监督所 动物疫病预防控制中心 肥乡镇动物防疫监督站 辛安镇镇动物防疫监督站 毛演堡乡动物防疫监督站 屯庄营乡动物防疫监督站
单位性质 行政 事业 事业 事业 事业 事业 事业 1 / 8
单位规格 正股级 正股级 正股级 正股级 正股级 正股级 正股级 经费保障形式 财政拨款 财政性资金基本保证 财政性资金定额或定项补助 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2024年预算收入284.37万元，其中：一般公共预算收入284.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
2024年支出预算284.37万元，其中基本支出196.64万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出87.73万元，主要为本级支出87.73万元，其他项目支出0万元。
3、比上年增减变化情况
2024年预算收支安排284.37万元，较2017年预算减少14.31万元，其中：基本支出减少82.04万元，主要为退休人员转社保经费减少；项目支出增加67.73万元，主要为省级提前下达转移支付资金、区级增加招商经费等。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排5.28万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2024年，我单位“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.5万元)；
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公务接待费1万元。与2017年相比，增加1万元，主要是2024年预算安排公务接待费1万元，主要原因是接待费用于招商引资工作外来客商住宿费等开支。
五、绩效预算信息情况 总体绩效目标：
2024年，要全面贯彻落实党的“十九大”精神，以乡村振兴战略为统领，以促进农民增收为目的，紧紧围绕农业供给侧结构性改革，全面推动我区畜牧业发展。
通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产， 增加肉、蛋、奶供应量，提高畜产品质量，使标准化养殖场建设任务完成率达到90%以上。推动生产乳粉用奶牛场建设，提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量。开展动物疫病防控工作，有效减少动物疫情危害，促进畜牧业健康发展。加强畜产品监督检测，保障畜产品质量，确保食品安全，重大畜产品质量安全事件处置率、畜产品质量监督检测完成率达到90%以上。开展日常畜禽定点屠宰监督执法管理工作，确保不发生重大私屠滥宰现象。以种养结合为路径，建立有效的畜禽粪污资源化利用机制，完善规模养殖场粪污处理设施，使粪污综合利用率达到75%以上。加强管理，提升机关自身能力建设，圆满完成区委、区政府交办的各项任务，综合业务管理工作完成率达到90%以上。 全力以赴开展招商引资工作，力争项目落地实施，年内举办洽谈、签约活动数量不少于5次。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
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根据我单位职责活动，我单位制定了符合本单位绩效目标，旨在通过设立绩效目标，更好履行本单位职责。
主要职责及绩效目标有： 一、扶持农产品生产： 1、实施菜篮子工程 2、扶持乳粉业发展
二、农业科技支撑和公共服务 1、动物疫病防控 2、畜产品质量安全监管 3、畜禽屠宰管理
4、畜禽废弃物资源化利用 三、畜牧业政务管理 1、综合业务管理 2、综合事务管理 3、招商引资
具体绩效目标列表如下：
部门职责-工作活动绩效目标
478邯郸市肥乡区畜牧强区指挥部办公室 职责活动 年度预算数 内容描述 对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益 通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约绩效目标 通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。 绩效指标 单位：万元 评价标准 优 良 中 差 一、扶持农产品生产 1、实施菜篮子工程 标准化增加肉、蛋供应量，养殖场提高畜产品质量 建设任务完成4 / 8
≥90% ≥80% ≥70% ＜70%
478邯郸市肥乡区畜牧强区指挥部办公室 职责活动 年度预算数 内容描述 化、现代化生产。 绩效目标 绩效指标 率 单位：万元 评价标准 优 良 中 差 2、扶持乳粉业发展 贯彻落实省政府（冀政办【2013】57号有关要求，推动一流基地建设，扩大优质饲草种植。 提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量 优质苜蓿种植量完成率 生产乳粉用泌乳牛增量完成率 优质青贮玉米种植量完成率 ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% ≥90% ≥80% ≥70% ＜70% 二、农业科技支撑和公共服务 82.73 建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。 促进农业现代化，提高农业劳动生产率， 增加农民收入。 动物疫情监测目标完成率 突发动物疫情处置率 应免动物疫病强制免疫率 病死猪无害化处理率 重大畜产品质量安全事件处置率 畜产品质量监督检测 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥70% ≥60% ≥60% ＜70% ＜70% ＜70% ＜70% ＜60% ＜60% 1、动物疫病防控 82.73 落实动物防疫检疫政策，建立完善动物防疫和检疫体系。组织开展动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 有效减少动物疫情危害，促进农业健康发展 2、畜产品质量安全监管 指导畜产品检验检测体系建设和机构考核，组织开展农产品质量安全的监督检查。 加强畜产品监督检测，保障畜产品质量，确保食品安全 5 / 8
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