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标准采购作业规范(doc 11页)

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标准采购作业规范(doc 11

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二、标准采购作业细则

□ 请 购

第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下: (一)常备材料:生产管理部门 (二)预备材料:物料管理部门 (三)非常备材料:

1.订货生产用料:生产管理部门

2.其他用料:使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送

(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。

(三)紧急请购时,由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。

(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门

应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。

(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。 第三条 免开请购单部分

(一)下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:

1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品:饮料、香烟等。

3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

4. 打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 (壹) 内购: 1. 原物料:

(1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。

(2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。

(3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。

2.财产支出:

标准采购作业规范(doc 11页)

标准采购作业规范(doc11页)二、标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)非常备材料:1.订货生产用料:生产管理部门2.其他用料:使用部门或物料管理部门第
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