****-CX-** ****有限公司 编号： 与顾客有关过程控制程序 1、目的
版次： A 生效日期：201*.*.* 第0次修改 页码：1 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2、范围
适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3、职责
3.1 综合部对合同的完整性、明确性、合法性进行评审； 3.2生产部负责合同交货期及价格的评审； 3.3品检部负责对产品质量进行评审；
3.5合同的批准：一般合同（产品质量和交期都有保证的合同）由综合部经理批准，特殊合同（新产品或交期无法保证的合同）由总经理批准。 4、工作程序 4.1 顾客需求的识别
综合部负责识别顾客对产品的需求与期望，与产品有关的要求包括：
a> 顾客明示的要求：包括产品质量、交付、支持性服务（如运输）、价格等方面的要求； b> 顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；
c> 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求； d>公司附加的要求。 4.2 对产品要求的评审
4.2.1 接受合同或定单之前，综合部应对已识别的顾客要求实施评审。 4.2.2 评审
4.2.2.1 产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保：
a> 产品要求（包括顾客的要求和公司确定的附加要求）已得到规定；
b> 顾客没有以文件形式提出要求时（如口头定单），顾客要求在接受前已得到确认； c> 与以前表述不一致的合同或定单要求已予以解决； d> 公司有能力满足规定的要求。
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版次： A 生效日期：201*.*.* 第0次修改 页码：2 4.2.2.2一般合同（产品质量和交期都有保证的合同）由综合部经理直接在订单上签字作****-CX-** ****有限公司 编号： 与顾客有关过程控制程序检部共同评审，并经总经理批准。
为合同评审的方式，特殊合同（新产品或交期无法保证的合同）由综合部汇同生产部、品
4.2.2.3在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由综合部负责与顾客联系，征求其书面意见。 4.3 合同的签定和实施
4.3.1 对产品要求评审后，由综合部负责人代表公司与顾客签定合同.
4.3.2 合同签定后，综合部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为采购、检验和出货等的依据。
4.3.3. 综合部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
4.3.4 综合部负责保存合同、《合同评审记录》及其他相关文件，包括对评审过程中提出问题解决的记录。 4.4 产品要求的变更
当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单）应得到修改，执行《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。变更的要求应与顾客协商一致，并通知相关部门。 4.5综合部负责与顾客的沟通
4.5.1在产品销售过程中，综合部应通过多种渠道与顾客进行沟通，回答顾客的咨询，并予以记录。
4.5.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客。
4.5.3 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意度评估程序》的有关规定。 5 相关文件和记录 5.1 《顾客满意度评估程序》 5.2 《合同评审记录》 5.3 《合同》
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****-CX-** ****有限公司 编号： 与顾客有关过程控制程序
版次： A 生效日期：201*.*.* 第0次修改 页码：3
编号：JL-ZH-12
项目情况： 顾客名称 无特殊要求。 部门意见： ①综合部意见： 评审人/日期： ③品检部意见： 评审人/日期： 审 批： 评审人/日期： ②生产部意见： 评审人/日期： 修订情况说明（修订评审时用）： 合同评审记录
顾客有无特殊要求
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****-CX-** ****有限公司 编号： 与顾客有关过程控制程序 合同变更通知单
顾客名称 产品名称 变更范围 合同/订单号 变更依据 版次： A 生效日期：201*.*.* 第0次修改 页码：4 编号：JL-ZH-13 □数量 □交货日期 □质量要求 □交货地点 □其他 变更内容详细说明 拟制 日期 审核 日期
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****-CX-** ****有限公司 编号： 与顾客有关过程控制程序 合同变更通知单
顾客名称 产品名称 变更范围 变更内容详细说明 合同/订单号 变更依据 版次： A 生效日期：201*.*.* 第0次修改 页码：5 编号：JL-ZH-13 □数量 □交货日期 □质量要求 □交货地点 □其他 拟制 日期 审核 日期 5
与顾客有关的过程控制程序
