纠正和预防措施控制程
序制度格式
SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
1.目的
通过消除不合格或潜在不合格原因，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。 2.范围
本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。 3．职责
工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。 各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。 4．控制程序
纠正措施的制订和实施
工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否采取纠正措施：
a)
质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及
日常体系运行监督检查的结果；
b) c) d) e)
不合格品的控制情况； 顾客意见及处理情况；
实施监督和测量中发现的问题；
各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。
工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写“纠正措施通知单”，下发责任部门。 责任部门接到“纠正措施通知单”后，应分析发生不合格的原因，针对性地制定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批。 预防措施的制订和实施
工程部负责组织有关部门，对本程序条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格，调查分析原因。 根据调查分析的结果和需要进行改进的项目和目标，由工程部确定应采取预防措施的对象，填写“预防措施通知单”，下发责任部门。
责任部门接到“预防措施通知单”后，应分析潜在不合格的原因，针对性地制定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防措施由管理者代表进行审批。 纠正和预防措施的验证
各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施，消除不合格或潜在不合格的原因。
工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施，验证纠正措施的完成情况，并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审，对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，采取新的纠正和预防措施。
当因实施纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时，由工程部负责依据《文件控制程序》的规定，进行文件的修改。
各部门对实施纠正和预防措施的结果，要予以记录，执行《记录控制程序》。 5. 质量记录
QR16-01 纠正措施通知单 QR16-02 预防措施通知单
纠正和预防措施控制程序制度格式
