Q/KJWX 百度网盘内容商城科技文轩企业标准
Q/KJWXG04013012019
代替：无
供应商产品及过程变更控制程序
2019 - 00 - 00发布 2019 - 00 - 00实施
百度网盘内容商城科技文轩小店 发布 Q/KJWXG04012012019
目 次
前 言 ..............................................................................II 1 目的 .................................................................................3 2 范围 .................................................................................3 3 定义 .................................................................................3 4 职责 .................................................................................3 5 工作流程 .............................................................................4 6 要求通知的情况举例说明 ...............................................................7 7 相关支持文件 .........................................................................8 8 记录 .................................................................................8 9 流程图 ...............................................................................8 产品/过程变更申请 .....................................................................10 文件更改状态记录 ......................................................................11
I
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前 言
本标准是根据科技文轩公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。 本标准由科技文轩公司采购部提出。
本标准由科技文轩公司标准化部归口管理。 本标准由科技文轩公司采购部负责起草。
本标准主要起草人：科技文轩
本标准会签人：相关部门
本标准审核人：部门领导签字
本标准批准人：公司领导签字
II
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供应商产品及过程变更控制规程
1 目的
为避免供应商产品/过程未经批准或不受控的更改，导致我公司生产中断及低质量投产，确保合适的变更控制和管理方法被正确地评估、认可和实施。 2 范围
适用于供应商产品变更及其生产过程变更。 3 定义 3.1 产品变更
对产品生命周期过程中的设计、产品图样及设计文件的变更。
3.2 过程变更
对已批准的过程设计或正在实施的过程或已实施完成的过程进行更改；
厂房、公用设施、工艺流程、工艺平面布置、控制计划、作业指导书、设备、工装、工具、工艺材料等开发过程中对过程的调整（过程设计时已设置的环节）不属于过程变更；工艺参数调整（恢复到控制计划的规定范围内）不属于过程变更；设备、工装、厂房、公用设施的维护不属于本程序控制的范围。 4 职责 4.1 供应商
负责产品/过程变更的准备、提交申请、及收到正式变更通知后的实施； 按照计划提交PPAP文件。 4.2 设计部门
参与产品/过程变更通知评审，负责确认产品图纸的更改及零部件OTS认可事宜的确认和批准。 4.3 采购部门
主控供应商变更管理，是作为供应商变更的唯一接口部门；
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组织设计及品质保证部对供应商提出的产品/过程变更通知进行评审； 组织供应商变更现场审核。 4.4 品质保证部
参与产品/过程变更通知评审； 对供应商变更进行现场审核； 负责小批量试装及PPAP的最终批准。 4.5 项目管理部
负责主控公司产品变更管理。 4.6 工艺部门
负责小批量试装的组织安排；
负责零部件批量切换通知的下发及其跟踪。 5 工作流程 5.1 供应商产品变更 5.1.1 产品变更原因
供应商要请求产品变更的原因可能是由新材料可用性、易于制造、成本降低等变化等。 5.1.2 提交申请
供应商产品变更前应向我公司采购部提交《产品/过程变更申请单》，由采购部组织设计部门、品质保证部、工艺/制造等相关部门进行评审变更的可行性确认，经我公司正式确认后供应商才能开始变更。如经过评审涉及范围较大，将由设计部门发起设计变更通知，由采购部正式通知供应商，详见《设计/产品变更控制规程》。
在我公司发布设计变更通知后，供应商应该提交零件提交保证书和必需的支持文档。
注1：在接收到相关的我公司采购部门下发的正式设计变更通知之前，供应商不得进行相关变更及交付相关变更后
的产品。
注2：供应商应按照我公司批次控制、产品跟踪和标记要求进行产品变更后的交货管理。
5.1.3 提交时间
《产品/过程变更申请单》提交的时间应至少提前1个月提起，便于双方有充分的时间进行风险评估，对于紧急变更情况可及时与我公司采购部借口人员确认，以保证产品质量为前提。
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