欢迎阅读 文 件 名 称 编制 日期 文件编号 版 本 页 码 批准 日期 A/0 2/2 13.4.4 文件发放 13.4.4.1文件经过文件管理制度 审核 日期 批准后,由行政部负责拟定《文件发放清单》,在文件上注明分发号并加 盖“受控”印章后进行统一发放。文件领用人在《文件发放清单》上签字。(发放号:厂长01;财务02;行政03;品控04;生产05;配送06;维修07) 13.4.4.2 当使用的文件严重破损并影响使用时,应到发放部门办理更换手续,仍利用原分发号,破损文件由原发放部门收回。 13.4.4.3 因丢失而补发的文件依旧沿有原分发号,并在“文件发放清单”上注 明。 13.4.4.4 各部门收集、整理本部门受控文件,填写部门“受控文件清单”。 13.4.5 文件的更改 “文件更改通知单”,由厂长(或管理者代表)批准后实施。 13.4.5.2 其他文件的更改,由相关部门填写“文件更改通知单”经原审批人员批准。 13.4.5.3 文件更改后的审批和批准由原审批人按15.4.3条款进行。 13.4.5.4 更改后的文件经批准后,仍按15.4.4条款进行发放。文件的旧版本由发放部门负责收回并做作废处理。作废文件如需保留时,须到行政部加盖“保留资料”印章后保留。 13.4.5.5 文件更改的方式:如换版、换页、局部修改等,需在“文件更改通知单”中注明。 13.4.6 文件的保存和销毁 13.4.6.1 所有保留和使用文件的部门应妥善管理文件,文件应分类存放在干燥、通风、安全的地方,防止损坏和丢失,不得在受按文件上乱涂乱改,确保文件的清晰、整洁和完好。 13.4.6.2 文件不得随意销毁,作废文件由行政部收集后,有保存价值的封面上盖“作废”红印章,隔离再保存一段时间。无保存价值的按规定统一销毁,填写“文件销毁申请单”。 13.4.7 文件的查阅和借阅 13.4.7.1 公司内部员工需要查阅文件时,应到文件保存部门办理借阅手续,填写“文件借阅记录”,借阅者在查阅后应及时归还,保存者有责任督促其及时归还,并检查归还文件是否完整。 13.4.7.2 因合同要求,顾客需要借阅质量、环境手册及程序文件时,应由相关人员办理借阅手续并加盖“非受控”章,填写“文件借阅记录”,借阅人负责及时收回文件。 13.4.8 外来文件控制 外来文件中技术文件及产品标准由品控部统一管理,并填写“受控文件清单”。 13.4.9 对非纸张性文件应做好文件备份工作,原盘存于行政部计算机中供单位使用,备份盘由行政主办妥善保存。 13.5相关记录 《文件发放清单》 《文件借阅记录》 《文件销毁申请单》 《受控文件清单》 欢迎阅读 文 件 名 称 编制 文件编号 版 本 页 码 批准 A/0 1/2 1.0目的 培训管理制度 审核 为了更好日期 日期 日期 的促进公司与各位员工之间的交流,使公司能够正确了解员工的思维与更好的培养员工良好素质及操作技能,特制定本制度。 2.0适用范围 本公司分公司。 3.0职责 3.1公司各部门主管负责提报年度培训需求计划或临时性的培训需求并由行政部督导或组织实施。 3.2人事行政部门负责审查各部门的培训需求。 3.3负责年度员工培训计划的汇总及确认。 3.4负责新进员工培训及公共类技能培训。 3.5负责主办或协办培训计划考核。 3.6负责培训结果的登记及记录保存与维护。 3.7负责联系培训部门,培训教材的准备、培训的实施及培训成效的考核。 3.8厂长负责核准年度培训计划。 4.0要求 4.1新入职的员工必须经过行部门全面培训上岗,否则迟到一律不予聘用; 4.2所有培训必需做培训计划和记录,记录须清晰完整; 4.3每次培训内容记录必须由参训人员签字确认后有效。 4.4管理人员全年总培训时间不少于32小时,员工不少于40小时。 5.0具体培训内容 5.1定义: 文 件 名 称 编制 日期 文件编号 版 本 页 码 批准 日期 A/0 2/2 “专业培训”及“一般性培训”两种。 5.2培训实施可分为: 相关记录: 培训管理制度 审核 日期 欢迎阅读 《入职员工培训表》 《培训考核记录表》 文 件 名 称 编制 日期 文件编号 版 本 页 码 批准 日期 A/0 1/2 1目的 规范采购流程,加强采购采购管理制度 审核 日期 管理,降低采购成本。 1、 适用范围 本制度仅限于分公司在部授权范围内使用 2、 职责和权限 3.1事业部负责工厂固定资产、原辅材料、广告宣传材料、代销代购品的采购。工厂内由仓库主办负责申请,由厂长审批后按以下程序执行。 部 门 采购流程 说 明 记 录 配送主管根据月末原采购计配送部 辅材料库存和下月生《采购计划》 划 产计划制定采购计划 厂长 配送部 总部 配送部 配送部 厂长审报总部批采 购 接收采购定单 厂长对采购内容进行核实 配送主管发采购计划至总部汇总批准 / / 总部和有资格的供应《采购定单》 商签定采购定单 总部传真采购定单或《采购定单》《发桶计发桶计划至工厂 划》 工厂根据定单进行验《采购定单》,《送货收 单》 工厂收3.2工厂负责生产备配件和办公用品中属于低值易耗品的物品以及化学材料,普通实验仪器、消防器材、劳保用品、福利生活用品等的采购。 3.3采购人员负责价格咨询。 3.4财务主管负责采购申请单的审核。 3.5厂长负责采购申请单的审批。 4采购流程和动作 4.1申文 件 名 称 文件编号 请人员版 本 A/0 应在物采购管理制度 页 码 2/2 料采购申请单编制 审核 批准 上填写日期 日期 日期 物料名称、规格、型号、单价、数量、金额、用途、到货期,按不同的采购类别填写物料采购申请单。特别要求在备注栏注明。 欢迎阅读 4.2按照职责和权限规定对物料采购申请单上的物资进行确认。确认内容包括:物料名称、规格、型号、到货期以及库存情况,确认是否需要现在采购和物料是否正确。 4.3确认无误后,申请人必须对采购物料询价,事业部负责采购的物品可按上批价或累计平均价报价,在备注说明。其物料均应对供货商咨询,合同规定长期供货物料按合同规定。4。4.4财务主管主要对采购数量和物料报价进行审核,确认数量符合实际厍存,价格真实可行。 4.5厂长对物料采购申请做最终审批。 4.6由规定的人员参照物料采购申请单采购。采购前应对供应商进行供应资格认证(长期合作质量稳定的供应商可适当放宽),内容包括: A) 合法经营,能够提供齐全执照; B) 提拱物品质量合格并且稳定; C) 价格适中,供货准确及时; D) 有良好的售后服务和信誉; 4.7仓库管理员对采购物料数量、规格、型号验收,生产办对设备和劳保用品类进行质量验收,化验室对化工原料和试剂进行质量验收,财务部对福利生活以及办公类用品进行验收。 4.8相关的核查人员对采购进行不定期的抽查,对采购过程中质量、价格等出入较大的情况必须由采购人员作出书面说明,对采购过程中弄虚作假、假公济私等行为视情节轻重处以罚款、降级、撤职、开除处罚。 4.9检验合格的物品按照事业部财务部《仓储管理制度》办理,检验不合格的物品按照工厂《不合格品管理程序》执行。 5、相关文件 5.1 [2002]026号文件《事业部经济合同审批权限实施细则》 5.2字[2002]026号文件《事业部关于资金付款审批权限的规定》 5.3事业部财务部《仓储管理制度》 附录:《物料申购单》 分公司 物料申购单 日期 年 月 日 序号 物料名规格型单位 单价 数量 金额 备注 称 号 申购人: 审核: 批准: 文 件 名 称 编制 日期 文件编号 版 本 页 码 批准 A/0 1/3 目的:为生产过程质量管理制度 审核 了更全面日期 日期 地控制好产品质量,进一步完善公司质量保障体系,同时加强生产现场质量控制力度,明确质量问题责任归属,落实质量控制自检、互检及巡检工作,质量方面做到日清日高,特制订本办法。 适用范围:适用于生产车间和验桶、装卸工序。 欢迎阅读 要求:员工要严格按照《各工序作业指导书》以及各相关制度进行操作。 巡检频率:生产部、品控部每天巡检一次,按生产现场质量考核细则和工序质量抽查扣罚标准进处罚。 月底考核:工人工资全额进行考核,其中60%由班组长根据平时工作情况考核;20%生产主管根据生产现场质量考核细则进行考核;20%由品控部根据工厂合格率进行考核或处罚。 质量考核工资与工厂合格率挂钩,附考核评分标准: 工厂合格率 质量考核分 说 明 98.50%----99.0每上升0.1考核得2分 90----100 % 合格率达到质量考核满分 99.0% 100 .99.0%-99.5% 100-120 每超0.1考核得4分 相关文件: 《各工序作业指导书》、《车间卫生管理制度》 《生产工艺内控指标》、《生产现场质量考核细则》 附录《生产现场质量考核细则》 序工序存在问题 号 名称 1 一般违章操作(设备误操作等视情节轻重考核) 严重违章操作(视情节轻重) 未及时填写记录 记录与实际不符,弄虚作假 未按规定检测(未酿成事故) 未按规定检测(酿成质量事故,视情节轻重) 指标不符流入下道工序(未经有关部门准许,视情节) 参数异常未及时汇报(视情节) 文 件 名 称 编制 日期 2 文件编号 版 本 页 码 批准 日期 A/0 2/3 考核扣分 (分/次) 5-50 50-按事故论处 10 20-50 20 50-按事故论处 100-按事故论处 20-按事故论处 生产过程质量管理制度 审核 日期
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