员工出差管理办法
1 范围
本办法适用于公司各部门、各项目部。
本办法包含出差申请、费用管理及出差纪律等三项内容。
2 职责 2.1 总经理
负责员工出差申请的最终审批。
2.2 分管领导
负责分管部门员工出差的审核。
2.3 总经理办公室
负责本部门员工出差的审核和出差考勤记录、其他部门员工出差考勤的记录。
2.4 财务部
负责员工出差费用预算、报销标准的审核及出差费用的预支与报销。
2.5 各部门经理
负责本部门员工出差的审核。
3 办法 3.1 申请流程
3.1.1 员工出差的，须提前填写《出差申请单》，经部门经理、分管领导、财务部审核、总经
理审批后方可出差，总经理办公室记录出差考勤。
3.1.2 部门经理级别人员出差的，由分管领导、财务部审核、总经理审批后方可出差，总经理
办公室记录出差考勤。
3.1.3 总监级别（含）以上人员出差的，由财务部审核，总经理审批后方可出差，总经理办公
室记录出差考勤。
3.2 出差费用管理
3.2.1 员工出差住宿费用及各项补助按照职务级别、目的地不同执行标准（详见附件1《员工
出差住宿、补助费用标准》）。
3.2.2 员工远途出差所乘坐的交通工具费用按照实际发生的费用执行。
3.2.3 员工出差需要提前申请费用的，须按照《出差申请单》中所批准的预算申请费用。出差
结束后，亦按照费用标准及申请的预算额凭正规发票（票据）报销（冲账）。无正规发票（票据）的，不予报销（冲账）。
3.2.4 员工出差报销（冲账）费用项目包括出发地至目的地的交通费、住宿费及其他经批准的
费用项目。员工在出差目的地城市所发生的其他费用（市内交通、餐饮等）包含于员工出差补助费用中，不得重复报销（冲账）。
3.2.5 经总经理（授权）批准出差费用实报实销的，不再享受本办法3.2.1、3.2.2条所规定
的各项补助。
3.2.6 员工应于出差返回公司后3日内到财务部办理费用报销（冲账）手续，相关程序参照公
司《报销管理制度》执行。
3.2.7 不同级别员工一同出差的，所有人员住宿费用可享受最高等级职务员工的住宿费用标准，其他补助费用仍按原职务等级标准执行。 3.3 出差纪律
3.3.1 员工未按照3.2.1、3.2.2条所规定标准执行所发生的费用，超出标准部分由员工本人
承担。
3.3.2 员工出差途中因病或其他不可抗力原因不能按期回公司的，应及时向部门负责人、总经
理办公室电话申请延期，不得因私延长出差时间，否则不报销出差费用，同时视情节轻重予以处罚。
3.3.3 凡出差在外人员，须遵守国家相关法律法规，不得从事违法活动。如有违反者，移交司
法部门处理，同时追究员工给公司造成的损失及影响的责任。
4 相关文件
序号 1 名称 报销管理制度 编号
5 记录
序号 1 记录名称 出差申请单 记录编号 BGXZ-11-001 收集部门 总经理办公室 保存部门 总经理办公室 保存期限 3年 6 流程
员工申请 部门经理审核 是 否 部门经理申请 分管领导审核 是 总监（含）以上申请 财务部审核标准 是 总经理审批 是 总经办记录考勤 出差 按标准报销（冲账）
11员工出差管理办法
