由生产总监签字批准后可直接购进。
4.2.2《特种需求计划》的采购同4.1.1流程审批，最后报总经理审批。
4．3.辅料计划的形成
4．3．1销售部与客户签订合同后，将生产计划传递给计划部，计划部交后纺车间统计需要的辅料数量，在扣除安全库存后，将需求的数量填报《辅料需求计划表》，2个工作日内报采购部安排采购计划。
4．3．2对有特殊要求的辅料需求，后纺车间需在五个工作日内提报采购部，以制定采购计划，以免影响正常的生产；
4．4．各部门需求（即特殊物资的需求）计划的形成
4．4.1各部门将需要采购的物资整理形成采购计划单，每周五下班前，由仓储物流部人员签字（意义是无相同物资的库存，造成重复采购），采购计划单上必须有各部门分管副总签字，非生产性物资必须附有董事长签批的审批表，最后提交至采购部。
4．4．2.不在计划周期内提报的临时物资采购计划，审批流程同4.1.1。经总经理批准后交采购部才能安排采购计划。
4．5．《采购比价表》的形成
4．5．1采购部根据货比三家的比价情况,形成《采购比价审批表》，以便确定供应商及价格、交期等； 5．采购计划的具体实施、工作标准和要求
5．1公司各部门根据各自实际形成《物料需求计划》，各车间根据生产实际形成《机配件及辅料需求计划》，于每周五下班以纸质形式交采购部，不能按时报送的，处罚报送人50元/次；
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5．2对因停车等急购《机配件及辅料需求计划》，需报总经理审批。若因不能及时送达所造成的生产损失，由报送人负责；
5．3采购部收到生产《机配件及辅料需求计划》、各部门《物料需求计划》后，采购部责任人汇总所有需求计划。于周六下班前形成下周《采购计划》及《资金需求计划》，不按时完成的，按50元/次处罚；
5．4根据采购计划，对单价在500元或总额在5000元以下的可采购部可以根据《采购计划表》直接报总经理审批采购；对单价在500元或总额在5000元以上的采购部必须根据《采购计划表》要求的质量和交期对供应商进行询价和货比三家的比价；对不按规定比价的，发现一次对责任人处罚50元/次；
5．5采购部根据比价情况,形成《采购比价审批表》，以确定供应商及价格、交期等，交由各使用部门进行确认，使用部门无确认的，不能采购，因此造成损失的，由责任人承担；
总经理审批
5．6经生产使用车间确认后的采购计划。报总经理审批。 5．7经总经理审批后的采购计划，由采购人员与客户签订《采购合同》。
5．8合同签订以后由采购人员填报资金付款审批表，由物控部副总审核后，再由资材管理中心副总审核，报总经理审批后付款（注：非生产性物资资金审批流程同前，最后由董事长审批）。
5．9采购部实施跟踪到货。直至货物在规定交期以内安全到达。 5．10物资到厂后由提报计划使用部门实施验收入库，要求物资到达公司后，采购员电话通知有关部门，4小时内和送货人员一并做好验货工作；
5．11物资合格产品可直接入库，不合格产品，退回整修或调换，直至合格入库，质量达不到质量要求或机配件型号不相符的3个工作日内退回供应商。
5．12合格入库物资，跟踪供应商发票及时开出。根据公司规定资金付出后30天内发票必须交财务科抵扣平账。 6 相关文件和记录
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《机配件及辅料需求计划》《周采购计划》《资金需求计划》
8.0质量管控流程及实施细则
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质量管控流程节点说明
活动名称 节点 任务程序及控制重点 原棉：长度、含杂率、成熟度、马克隆值、细度、短绒率、测试原料性能 1 束纤维断裂强力。合成纤维：超倍长纤维、单纤维断裂强力、比电阻值、疵点含量。色纤维:色牢度。 时限 4小时 检验混棉质量 2 质保部检验员每天按照30%比例抽查混棉质量。 上午1次，下午1次。 检验生条质量 3 实验室控制清梳联棉条重量、重量不匀率、棉结杂质、回潮率。 按照企业标准 检验熟条质量 4 实验室控制并条棉条重量、重量不匀率、条干均匀度、回潮率。 实验室控制粗纱重量、条干均匀度、粗纱捻度、回潮率。 实验室控制细纱重量、重量不匀率、捻度、强力、条干均匀度，毛羽。 车间按照《上机工艺调整通知单》改纺品种，新品种下机检按照企业标准 检验粗纱质量 检验管纱质量 5 6 按照企业标准 按照企业标准 检验筒纱质量 7 查筒纱内在质量。质保部检查好筒率，实验室检查车间捻结强力实验、筒纱回潮率。 按照企业标准 检验包装质量 8 质保部按照2%比例抽查，重量、标识、筒纱质量。 每天下午1次 对于出现的不合格当天写出《不合格品处理单》。 30分钟 通过检验判定为不合格品时，质保部写出不合格事实，各部不合格品处理 9 门评审分析原因，拿出整改措施，质保部出具处理意见，由相关部门负责人签字，技术中心总监审核签字，总经理批准。 质保部接到仓储部原料进厂《报验单》后，按照10%比例去仓库取样测试。 检验员取样 10
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质量管控流程及实施细则
1、 目的：
为了对公司质量管控流程进行明确规定，确保原料使用、半成品控制、成品纱质量达到客户要求，特制定质量管理运行实施细则。 2、 范围：
适用于生产中心各部门，采购物控中心，仓储物控中心、印染印染的管理。 3、 职责：
3.1质保部负责原材料的检验，制定检验规程，确定检验标准，明确产品质量要求和检验方法。
3.2质保部负责生产过程中成品、半成品的质量控制，对出现的不合格品进行评审，出具不合格品处理单。
3.3生产车间负责不合格的半成品、成品的处置。 3.4营销中心负责客户反馈的信息进行及时沟通并回复。 4、 质量管控的具体实施，工作标准和要求：
注明：以下实验室测试、取样周期全部按照棉纺实验规程和企业标准执行，详见C1-C10质量控制点。
4.1 采购部取样送到质保部做原料性能测试，质保部以《信息单》的形式通知采购部采购合格原料。
4.2 原料进厂后，仓储物流部以《报验单》通知质保部，质保部检验员到仓库按照10%的比例取样，测试原料性能。合格品在《报验单》上填写测试数据，回复给仓储物流部。不合格品用《不合格品
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公司经营业务流程汇编
