5.1计划部根据生产计划形成《原料需求计划表》,周五下班前以纸质形式送达采购部,
5.2采购部根据计划部申报的《原料需求计划表》在周六下班前编制《原料采购计划表》、《资金需求计划表》，《资金需求计划表》需在下周一上班前上报至资财管理中心。
5.3 采购部根据《原料采购计划》要求的质量、交期对供应商进行询价，货比三家。
5.4 采购部对意向客户安排对所采购物料进行现场采样或由客户邮寄样品，样品必须与3天内到厂。
5.5 采购部在样品到厂后送至质保部，质保部对物资样品质量进行品质检验，对质量合格的物料质保部需在四小时内出具《样品检验合格单》。
5.6 采购部根据询价单及质保部出具的《样品检验合格单》在15分钟内确定好供应商及价格、交期。
5.7 采购部将供应商及物料的价格、交期、检验结果等信息，在四小时内根据企业管理规定报董事长或总经理审批。
5.8 采购部根据审批结果在四小时内与供应商签订《原料采购合同》，明确注明物料的名称、质量标准、数量、价格、交期及结算方式等信息。
5.9 采购员根据签订的《原料采购合同》填写《汇款申请单》报资财管理中心付款（见“付款审批流程”）。
5.10 采购部在资财管理中心付款后，及时与供应商联系安排发货，
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采购员跟踪原料采购的整个发货环节。对于需带款提货或自提的，采购员需到采购现场跟踪发货，并与物流签订《物流运输合同》，确保按时、按质、按量。
5.11 采购部在物料到厂后及时通知仓储物控部收货（见“原料入库流程”）
5.12采购部根据质保部出具的物资检验通知单，不合格的产品及时与供应商沟通，制定解决办法，合格的物料通知供应商，开具专用发票。 5.13 采购部将供应商开具的发票及时送至仓储物控部办理入库手续，经签字后送至资财管理中心存档。
对不能按照标准和要求执行的责任人，每发现一次扣罚当事人50元，若造成经济损失的，由责任人承担。 6 相关文件： 《原料采购计划表》 《样品检验合格单》 《原料采购合同》 《资金需求计划表》 《物流运输合同》
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7.2机配件及辅料采购管理流程及实施细则
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机配件及辅料采购流程节点说明
活动名称 节点 任务程序及控制重点 公司各部门下达《物料需求计划》，生产车间下达《机配件及辅料需求计划》传递给采购部； 时限 物料需求计划 机配件及辅料需求计划 1 每周五下班前
采购计划 2 1、采购部根据《物料需求计划》、《机配件及辅料需求计划》编制《采购计划表》； 周六下班前 资金需求计划表 3 采购部根据《采购计划表》编制《资金需求计划》 周六下班前 1、 对单价在500元或总额在5000元以下的采购部可以根据询价(货比三家) 《采购计划表》直接报总经理审批采购； 4 2、 对单价在500元或总额在5000元以上的采购部必须根据《采购计划表》要求的质量和交期对供应商进行询价和货比三家的比价； 采购比价审批表 确认 审批 5 采购部根据比价情况,形成《采购比价审批表》，以确定供应商及价格、交期等 生产车间对采购部商定的供应商、价格、交期等信息交由使用部门进行确认 采购部将使用部门确认的供应商、价格、交期等信息报总经理或董事长审批 与供应商签订采购合同（品名、质量要求、数量、价格、交期、结算方式等） 根据采购合同要求，填报办款审批表 采购员填报《付款审批单》，根据公司《付款审批流程》规定付款 财务付款后，采购员跟踪原料采购的整个发货环节，需带款进货 11 提货的，业务员需到采购现场跟踪发货，并与物流签订《物流合同》，按采购合同要求的质量、数量和到货期进货， 验收 12 货物到厂后，生产车间按《检验标准》进行质量检验 4小时内 按合同要求 报价集齐后 4小时内 4小时内 4小时内 根据《原料采购计划表》时间需求 6 7 签订采购合同 填报办款审批表 付款审批流程 8 1小时内 9 按合同要求 10 根据规定 入库 13 对检验合格的由仓储物控部入库并输入ERP系统 4小时内 39
退货 票据交接并考核 14 对检验不合格的由采购部与供应商落实退货 对入库原料由采购部与供应商、仓储物控部、财务部进行票据的交接，并考核责任人 4小时内 付款后30天内 15
机配件及辅料采购管理流程及实施细则
1.目的
为了对公司机配件及辅料采购管理流程进行明确规定，保证生产供应及时充足、库存合理，特制定本采购管理运行实施细则。 2.范围
适用于生产各车间、财务部、仓储物流部及各部门的管理。 3.职责
3.1公司各部门及各生产车间负责编制机配件及辅料采购需求计划。
3.2仓储物流部负责提报库存。 4. 机配件及辅料采购计划的形成
4.1.机配件采购计划的形成
4.1.1生产各车间根据生产计划及设备维修计划，形成周《机配件采购计划》, 由仓储物流部人员签字（意义是无相同物资的库存，造成重复采购），经车间主任审核，设备科签字确认，由生产总监签字批准，周五下班前送达采购部；
4.2紧急或特种需求计划的形成
4．2．1生产因突发性事故停车需采购的紧急计划, 由生产各车间形成《紧急机配件采购计划》，由仓储物流部人员签字（意义同上），
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公司经营业务流程汇编
