5.2.1销售中心根据销售计划和客户订单、合同及实际生产情况，在查验公司ERP系统数据后，开具《棉纱出库单》并传递给仓储物控部棉纱保管员; 5.3ERP数据的形成
5.3.1仓库棉纱保管员根据棉纱入库情况,在4小时内将数据输入ERP系统。
6．棉纱出入库的具体实施、工作标准和要求 6．1入库程序：
6．1．1后纺车间根据生产情况, 一厂在每日下班前;二厂在当日中午下班前，填写《棉纱入库通知单》并传递给棉纱保管员;《棉纱入库通知单》需有该棉纱的名称、规格型号、数量和客户等基本信息。 仓库管理人员凭填写清楚完整《棉纱入库通知单》，经确认准确后方可入库。如果出现信息单中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者数量和信息单明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批棉纱入库，并协后纺车间人员一起查明情况后方可入库。 6．1．2棉纱到库后,仓库保管员一厂在当日中午下班前;二厂在当日下午下班前;将原料信息资料输入ERP系统； 6．2出库程序：
6．2．1棉纱入库后由仓库统一保存管理，销售中心根据销售订单及库存情况,填写《发货通知单》，送达仓储物流部，《发货通知单》，必须注明所需的棉纱品种、具体型号、数量、价格上及客户等基本信息。 6．2．2仓储物控部根据《发货通知单》，将棉纱按销售中心的要求
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出库、装车等；
6．2．4对已出库棉纱，由保管员在当日下班前将出库信息输入ERP系统;
6．3仓储物控部每月末、季末、半年末、年末对棉纱进行盘点，做到帐实相符、帐帐相符，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，各车间或部门应提供真实有效的统计资料。
对不能按照标准和要求执行的责任人，每发现一次扣罚当事人50元，若造成经济损失的，由责任人承担。 相关文件和记录 《棉纱入库通知单》 《发货通知单》
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6.2原料出入库管理流程及实施细则
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原料出入库节点说明
活动名称 节点 任务程序及控制重点 原料到厂后,采购部以口头形式（电话、即时通讯工具）传递给原料保管员; 时限 15分钟 原料到库通知 1 过磅 2 接到采购部通知后,仓库保管员与采购部业务员一起对原料进行过磅。 1小时以内 原料入库验收单 检验 入库 3 原料到库后,仓库保管员填写《原料入库验收单》并通知质保部 接到原料保管员到货通知后,检验人员到仓库取样、检验 对合格原料，质保部人员在《原料入库验收单》签字，由仓储物控部人员办理入库 对不合格原料，由质保部通知采购部人员，办理退货手续 1小时以内 4 5 4小时内 2小时 退货 6 当日下班前 输入ERP 7 已入库原料，由保管员将原料信息资料输入ERP系统 计划部根据生产计划及库存情况，开具《原料出库信息单》，送达仓储物流部 根据《原料出库信息单》，将原料按数量、件数调入车间指定位置或进入染色流程环节 已出库原料，由保管员将出库原料信息输入ERP系统 根据《原料出库信息单》，将原料按数量、件数调入染色流程环节 收到染色检检合格通知单后，办理染色原料入库 仓储物控部每月末、季末、半年末、年末对原料进行盘点 当日下班前 以生产计划时间为准 以生产计划时间为准 当日下班前 出库信息单 8 出库 9 输入ERP 10 染色加工流程 染色检检合格通知单 盘点 11 当日下班前 12 13 当日下班前 每月末、季末、半年末、年末
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原料出入库管理流程及实施细则
1.目的
为了对公司原料出入库管理流程进行明确规定，规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，特制定本细则。 2.范围
2.1 适用于公司计划部、生产车间、财务部、仓储物控部及各部门的管理。
2.2 本制度所指的原材料包括：车间正常生产所需的原棉、化纤等； 3 职责
3.1计划部负责编制出库计划单。
3.2仓储物流部负责提报库存数据及月度、季度和年度库存报表。 3.3质保部负责编制质检报告及各项技术指标的提供。 4.内容
4.1原料到库通知
4.1.1原料到库通知以口头形式（电话、即时通讯工具）传递给原料保管员;
4.2原料入库单的形成
4.2.1原料到库后,仓库保管员根据生产需求计划及货到情况,填写《原料入库验收单》并通知质保部 4.3检验合格通知单的形成
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公司经营业务流程汇编
