服装厂企业安全生产分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编
服装生产企业安全生产分级管控 和隐患排查治理双体系全套资料
2020-2021版整编汇总
单位名称：某服装厂
2020年 X月
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服装厂企业安全生产分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编
目 录
第一部分 安全生产分级管控体系................................................................................................. 6 第1章 安全生产分级管控作业指导书 .................................................................................... 7 1.1 编者按 .................................................................................................................................. 7 1.2 编制目的 .............................................................................................................................. 8 1.3 编制依据 .............................................................................................................................. 8 1.3.1 相关法规及规定 .......................................................................................................... 8 1.3.2 部门规章 ...................................................................................................................... 9 1.3.3 地方法规及文件 ........................................................................................................ 11 1.3.4 标准和规范 ................................................................................................................ 11 1.4 基本要求 ............................................................................................................................ 12 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................... 13 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................... 13 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................... 13 1.4.4 落实责任 .................................................................................................................... 13 1.5 术语及定义 ........................................................................................................................ 14 1.5.1 风险评价 .................................................................................................................... 14 1.5.2 危险源 ........................................................................................................................ 14 1.5.3 危害 ............................................................................................................................ 14 1.5.4 危险有害因素 ............................................................................................................ 14 1.5.5 危害因素辨识 ............................................................................................................ 14 1.5.6 风险 ............................................................................................................................ 14 1.5.7 工作危害分析法（JHA） ......................................................................................... 15 1.5.8 安全检查表分析法（SCL） ..................................................................................... 15 1.5.9 风险评估 .................................................................................................................... 15 1.6 危害因素辨识 .................................................................................................................... 15 1.6.1 辨识范围 .................................................................................................................... 15 1.6.2 辨识内容 .................................................................................................................... 15 1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果 ............................................................................ 16 1.7 风险识别、评价及控制流程 ............................................................................................ 16 第2章 风险识别措施................................................................................................................... 17 2.1 服装生产企业危险源（风险点）及辨识标准清单 ......................................................... 17 2.2 服装生产各部门危险源调查表 ........................................................................................ 40 2.2.1 （办公及后勤服务）危险源调查表 ........................................................................ 40 2.2.2 （生产部）危险源调查表 ........................................................................................ 43 2.2.3 (财务部/仓库)危险源调查表 ..................................................................................... 47 2.2.4 （经营部）危险源调查表 ........................................................................................ 48 2.2.5 （原动部）危险源调查表 ........................................................................................ 50 第3章 风险评估体系................................................................................................................... 52 3.1 企业风险源识别依据 ........................................................................................................ 52 3.2 企业风险评价办法 ............................................................................................................ 53 3.3 工作危害分析法（JHA） ................................................................................................. 53
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3.3.1 作业活动的划分 ........................................................................................................ 55 3.3.2 作业危害分析步骤 .................................................................................................... 55 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 ................................................................................ 58 3.4 安全检查表分析法（SCL） ............................................................................................. 69 3.4.1 安全检查表编制的依据 ............................................................................................ 70 3.4.2 安全检查表编制分析要求 ........................................................................................ 71 3.4.3 安全检查表分析步骤 ................................................................................................ 72 3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 ............................................................................ 74 3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 ................................................................ 75 3.5 作业风险分析法 ................................................................................................................ 76 3.5.1 作业条件风险程度评价（LEC） .............................................................................. 76 3.5.2 作业风险分析法（风险矩阵） ................................................................................ 78 3.6 服装生产企业风险分级管控清单 .................................................................................... 86 第4章 风险控制体系................................................................................................................. 262 4.1 风险控制措施 .................................................................................................................. 262 4.1.1 机械设备的使用及保养 .......................................................................................... 262 4.2 编制风险控制措施计划 .................................................................................................. 262 4.3 选择风险控制时考虑因素 .............................................................................................. 262 4.4 强化安全风险管理制度 .................................................................................................. 263 4.4.1 企业安全生产管理制度 .......................................................................................... 263 4.4.2 企业安全生产检查制度 .......................................................................................... 264 4.4.3 安全生产管理制度 .................................................................................................. 265 4.4.4 防火安全管理制度 .................................................................................................. 268 4.4.5 安全教育制度 .......................................................................................................... 272 4.5 控制措施优先选择原则 .................................................................................................. 273 4.6 风险控制效果评审 .......................................................................................................... 274 第5章 附录样表 ........................................................................................................................ 275 5.1 风险点分类标准 .............................................................................................................. 275 5.2 风险评估表 ...................................................................................................................... 280 5.3 风险控制措施及实施期限 .............................................................................................. 281 5.4 服装生产企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） ............................................... 282 5.5 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） ........................................................... 303 5.6 作业活动清单 .................................................................................................................. 345 5.7 设备设施清单 .................................................................................................................. 345 第二部分 隐患排查治理体系..................................................................................................... 347 第1章 隐患排查治理作业指导书 ........................................................................................... 348 1.1 编制目的 .......................................................................................................................... 348 1.2 术语及定义 ...................................................................................................................... 348 1.3 编制依据 .......................................................................................................................... 349 1.4 基本要求 .......................................................................................................................... 352 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................. 352 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................. 352 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................. 352
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1.4.4 落实责任 .................................................................................................................. 352 第2章 工作任务及实施............................................................................................................. 353 2.1 成立隐患排查领导小组 .................................................................................................. 353 2.2 责任及职责划分 .............................................................................................................. 353 2.3 隐患排查 .......................................................................................................................... 354 2.4 隐患排查结果的处理 ...................................................................................................... 356 2.4.1 隐患分级 .................................................................................................................. 356 2.4.2 隐患的判定标准 ...................................................................................................... 357 2.4.3 隐患级别的确定 ...................................................................................................... 357 2.4.4 隐患排查治理情况通报 .......................................................................................... 358 2.5 隐患分级治理 .................................................................................................................. 358 2.5.1 隐患治理实行分级治理。 ...................................................................................... 358 2.5.2 一般隐患的整改 ...................................................................................................... 359 2.5.3 重大事故隐患的整改 .............................................................................................. 359 2.5.4 整改期间的防范要求 .............................................................................................. 359 2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 .................................................................. 359 2.5.6 隐患治理验收 .......................................................................................................... 364 2.6 档案管理 .......................................................................................................................... 364 2.7 评审与更新 ...................................................................................................................... 364 第3章 隐患排查项目清单......................................................................................................... 366 3.1 基础管理类 ...................................................................................................................... 367 3.2 生产现场类 ...................................................................................................................... 393 第4章 隐患排查台账................................................................................................................. 407 4.1 隐患排查台账 .................................................................................................................. 407 4.2 服装厂安全生产隐患排查标准 ...................................................................................... 452 4.3 服装厂安全生产检查表 .................................................................................................. 523 4.4 职业健康安全隐患检查表 .............................................................................................. 532 4.5 隐患整改通知单 .............................................................................................................. 533 4.6 安全生产隐患通知单（排查） ...................................................................................... 535 4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） .......................................................................... 536 第5章 附录样表 ........................................................................................................................ 537 5.1 表1：隐患排查治理清单样表 ....................................................................................... 537 5.2 表2：隐患排查治理记录样表 ....................................................................................... 539 5.3 表3：隐患排查治理公示样表 ....................................................................................... 540 5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 ................................................................................... 542 5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 .................................................................... 543 5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 ........................................................ 544 5.7 表7：事故隐患分类汇总表 ........................................................................................... 546 5.8 各专业隐患排查表 .......................................................................................................... 547 5.8.1 安全基础管理隐患排查表 ...................................................................................... 547 5.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表 .......................................................................... 553 5.8.3 工艺隐患排查表 ...................................................................................................... 556 5.8.4 设备隐患排查表 ...................................................................................................... 559
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5.8.5 电气系统隐患排查表 .............................................................................................. 563 5.8.6 仪表隐患排查表 ...................................................................................................... 566 5.8.7 危险化学品管理隐患排查表 .................................................................................. 569 5.8.8 公用工程隐患排查表 .............................................................................................. 571 5.8.9 消防系统隐患排查表 .............................................................................................. 572
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