可行性研究报告
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奶牛养殖场建设项目可行性研究报告
目录
第一章 总论 .................................................................................................................................................................. 7
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表 1-1 主要经济技术指标 ................................................................................................................................... 9 1.2 可行性研究报告编制依据 ......................................................................................................................... 10 1.3 综合评价和论证结论 ................................................................................................................................. 10
1.3.1 综合评价 .......................................................................................................................................... 10
1.3.2 论证结论 .......................................................................................................................................... 14 1.4 存在的问题与建议 ..................................................................................................................................... 14 第二章 项目建设背景和必要性 ................................................................................................................................ 15
2.1 项目提出的背景 ......................................................................................................................................... 15
10 月，八师石河子市党委出台?关于加快师市农业结构调 ................................................................. 16 2.2 项目的必要性 ............................................................................................................................................. 18
2.2.1 实现八师畜牧业三年倍增目标的需要 ........................................................................................... 18 2.2.2 构建八师现代农业框架的需要....................................................................................................... 19 2.2.3 以标准化、规模化养殖提高畜牧业水平的需要 ........................................................................... 19
2.2.4 发挥新型合作示范、团场职工多元增收的需要 ........................................................................... 19
第三章 八师奶牛业现状 ............................................................................................................................................ 20
3.1 八师奶牛养殖业现状 ................................................................................................................................. 20 3.2 西部牧业奶牛业现状及在八师奶牛业中的地位...................................................................................... 22
20 万亩牧草收割的机械设备。 .............................................................................................................. 23 3.3 目前八师奶牛业存在的主要问题 ............................................................................................................. 24 3.4 八师奶牛业发展的有利条件 ..................................................................................................................... 25
3.4.1 政策优势 .......................................................................................................................................... 25 3.4.2 自然条件优势 .................................................................................................................................. 26 3.4.3 有资源优势 ...................................................................................................................................... 26 3.4.4 有市场优势 ...................................................................................................................................... 26
3.4.5 有技术优势 ...................................................................................................................................... 27
第四章 奶业市场分析与销售市场定位 .................................................................................................................... 27
4.1.1 奶业发展现状 ........................................................................................................................................... 27 3.42 元。④主要饲料价格呈现波动上涨态势，饲养成本压力加 ................................................................ 29 4.1.2 奶业存在问题 .................................................................................................................................. 29 4.3 八师奶业市场分析 ..................................................................................................................................... 33 4.4 项目产品市场定位 ..................................................................................................................................... 34 第五章 产品方案和建设规模 .................................................................................................................................... 34
5.1 发展思路 ..................................................................................................................................................... 34 5.2 建设方针 ..................................................................................................................................................... 34 5.3 产品方案 ..................................................................................................................................................... 35 产品方案表 ................................................................................................................................................ 35 5.4 建设规模 ..................................................................................................................................................... 35 5.5 产品标准 ..................................................................................................................................................... 36 第六章 建设地点选择与布局 .................................................................................................................................... 36
6.1 奶牛场建设地点选择 ................................................................................................................................. 36
6.1.1 场址的选择 .................................................................................................................................... 36 6.2 奶牛场布局 ................................................................................................................................................. 37
6.2.1 奶牛场分区 ...................................................................................................................................... 37 6.2.2 各区规划布局 .................................................................................................................................. 37
6.2.3 区间规划 .......................................................................................................................................... 39
第七章 技术设备方案 ................................................................................................................................................ 39
7.1 品种选择和奶牛来源 ................................................................................................................................. 39
7.1.1 品种选择 .......................................................................................................................................... 39 7.1.2 奶牛来源 .......................................................................................................................................... 39 7.2 项目牛场奶牛养殖技术路线及流程图 ..................................................................................................... 40
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7.2.1 技术路线 .......................................................................................................................................... 40 7.2.2 主要技术来源的可靠性和可得性................................................................................................... 41 7.2.3 主要技术指标 .................................................................................................................................. 41 7.3 物料消耗定额及平衡分析 ......................................................................................................................... 42 7.3.1 饲草、料需要量 .............................................................................................................................. 42 表7-1 原有牛场饲草、饲料需求表 ................................................................................................................ 42 7.3.2 草、料供应来源 .............................................................................................................................. 42 7.4 设备方案 ..................................................................................................................................................... 43
7.4.1 饲料加工机械 .................................................................................................................................. 43 7.4.2 挤奶厅设备 ...................................................................................................................................... 45
7.4.3 粪污处理设备 .................................................................................................................................. 47 3000 头牛场主要设备方案表 单位：万元 ..................................................................................................... 49 第八章 工程方案及配套工程 .................................................................................................................................... 49
8.1 牛舍及辅助设施建设 ................................................................................................................................. 49
8.1.1 牛舍建设 .......................................................................................................................................... 50 8.1.2 辅助设施 .......................................................................................................................................... 51
8.1.3 配套设施（给排水、供热、道路等） ........................................................................................... 53 表 8-1 3000 头奶牛养殖场建设工程一览表 单位：万元 ............................................................................ 53 第九章 环境保护和节能减排 .................................................................................................................................... 54
9.1 畜禽粪便对环境污染 ................................................................................................................................. 54
9.1.1 水质污染 ........................................................................................................................................ 55 9.1.2 空气污染 ........................................................................................................................................ 55 9.1.3 农作物危害 .................................................................................................................................... 55 9.1.4 畜禽和人身健康危害 .................................................................................................................... 56 9.2 环境保护 ..................................................................................................................................................... 56 9.3 节能减排措施 ............................................................................................................................................. 57
9.3.1 节能措施 .......................................................................................................................................... 57
9.3.2 减排措施 .......................................................................................................................................... 57 9.4 循环利用 ..................................................................................................................................................... 58 9.5 环境保护措施 ............................................................................................................................................. 58 9.6 产品质量安全措施 ..................................................................................................................................... 59 第十章 项目组织与管理 ............................................................................................................................................ 61
10.1 组织机构与职能划分 ............................................................................................................................... 61
10.1.1 项目建设阶段组织管理 ................................................................................................................ 61 10.1.2 项目竣工后组织管理 .................................................................................................................... 62 10.2 劳动定员 ................................................................................................................................................... 62 10.3 经营管理措施 ........................................................................................................................................... 62
10.3.1 项目建设阶段管理措施 ................................................................................................................ 62 10.3.2 项目竣工后的管理措施 ................................................................................................................ 63 10.4 人员培训 ................................................................................................................................................... 63 10.5 劳动安全、卫生与消防 ........................................................................................................................... 63
10.5.1 安全与消防 .................................................................................................................................... 63
10.5.2 卫生与消毒 .................................................................................................................................... 64
第十一章 实施进度安排 ............................................................................................................................................ 64
11.1 建设阶段划分 ........................................................................................................................................... 65
11.1.1 项目前期和设计阶段 .................................................................................................................... 65 11.1.2 建设阶段 ........................................................................................................................................ 65
11.2 建设期: 一年 ........................................................................................................................................... 65 11.3 项目实施进度 ........................................................................................................................................... 65 第十二章 投资估算与资金筹措 ................................................................................................................................ 66
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12.1 投资估算编制的依据 ............................................................................................................................... 66 12.2 投资估算依据 ........................................................................................................................................... 66 12.3 投资估算 ................................................................................................................................................... 66
12.3.1 总投资 ............................................................................................................................................ 66 12.3.2 建设投资估算 ................................................................................................................................ 66
12.3.3 流动资金估算 ................................................................................................................................ 69 12.4 资金来源 ................................................................................................................................................... 69 第十三章 项目招标 .................................................................................................................................................... 69
13.1 招标方案依据 ........................................................................................................................................... 69 13.2 招标范围 ................................................................................................................................................... 69 13.3 招标组织形式 ........................................................................................................................................... 69 13.4 招标组织方式 ........................................................................................................................................... 70 13.5 招标基本情况 ........................................................................................................................................... 70 第十四章 财务分析及效益评价 ................................................................................................................................ 71
14.1 财务分析依据 ........................................................................................................................................... 71 14.2 销售收入估算 ........................................................................................................................................... 72
14.2.1 生产计划 ........................................................................................................................................ 72 14.2.2 销售收入、销售税金及附加 ........................................................................................................ 72 表 14-1 正常年销售收入估算表 单位：万元 ............................................................................................... 72 14.2.2.2 销售税金及附加 ............................................................................................................................... 73 14.3 总成本及经营成本估算 ........................................................................................................................... 73 14.3.1 直接生产成本估算项目生产成本如下： .................................................................................... 73 表 14-2 正常年份成本估算表 单位：万元 ................................................................................................... 73 14.3.2 燃料动力费估算 ............................................................................................................................ 73 项目燃料动力费 单位：万元 ........................................................................................................................... 73
14.3.3 工资及福利费 ................................................................................................................................ 73 14.3.4 修理费 ............................................................................................................................................ 74 14.3.5 其他费用 销售费用、管理费用和其他费用为 50 万元。 ........................................................ 74 8 年摊销，年摊销费为 683.88 万元。 ................................................................................................. 74 表 14-3 总成本表 ............................................................................................................................................... 74 14.4 财务效益分析 ........................................................................................................................................... 75 盈利能力分析： ................................................................................................................................................. 75 总投资 ................................................................................................................................................................. 75 （2） 年均净利润：1132.5 万元 .................................................................................................................... 75 （3） 静态投资回收期：5.72 年 .................................................................................................................... 75 14.5 不确定性分析 ........................................................................................................................................... 75
14.5.1 盈亏平衡分析 ................................................................................................................................ 75 BEP＝ .......................................................................................................................................................... 75 固定成本 ............................................................................................................................................................. 75 销售收入?可变成本? 税金 ................................................................................................................................ 75 ×100 = 644.59 ×100 ＝62.3 .................................................................................................................... 75 表14-4 敏感性分析表 ...................................................................................................................................... 76 敏感性分析图 ..................................................................................................................................................... 77 14.6 财务评价结论 ........................................................................................................................................... 77 第十五章 项目风险分析 ............................................................................................................................................ 78
15.1 项目风险分析 ........................................................................................................................................... 78
15.1.1 政策风险 ........................................................................................................................................ 78 15.1.2 融资风险 ........................................................................................................................................ 78 15.1.3 建设风险 ........................................................................................................................................ 78 15.1.4 运营管理风险 ................................................................................................................................ 79 15.1.5 市场风险 ........................................................................................................................................ 79
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15.1.6 技术风险 ........................................................................................................................................ 79 15.1.7 疫病防治风险 ................................................................................................................................ 79 15.1.8 社会风险 ........................................................................................................................................ 79 15.2 风险控制措施 ........................................................................................................................................... 81
15.2.1 防范政策风险对策 ........................................................................................................................ 81 15.2.2 防范出资风险对策 ........................................................................................................................ 81 15.2.3 防范建设风险的对策 .................................................................................................................... 82 15.2.4 防范运营管理风险的对策 ............................................................................................................ 82 15.2.5 防范市场风险的对策 .................................................................................................................... 83 15.2.6 防范技术风险的对策 .................................................................................................................... 83 15.2.7 防范疫病风险的对策 .................................................................................................................... 84
15.2.8 防范社会风险对策 ........................................................................................................................ 84 15.3 项目风险综合评价 ................................................................................................................................... 84 3000 头奶牛养殖场建设项目风险因素调查表 ............................................................................................... 84 第十六章 社会效益分析 ............................................................................................................................................ 85
16.1 社会评价基本结论 ................................................................................................................................... 85 16.2 农业产业化经营 ....................................................................................................................................... 85
16.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 ............................................................................................ 85 16.2.2 建设现代农业、促进产业化发展 ................................................................................................ 86 16.2.3 辐射带动能力分析 ........................................................................................................................ 86 16.2.4 为八师团场职工多元增收走出一条新路 .................................................................................... 87 17.1 结论 ........................................................................................................................................................... 87
第十七章 结论和建议 .............................................................................................................................. 87 17.2 建议： ....................................................................................................................................................... 87
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