1． 目的
确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。
2． 适用范围
适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。
3． 职责
仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。
4． 相关文件
《客户提供物资管理办法》 《物料代用的控制流程》 《特采料的控制办法》 《试产料跟踪流程》 《散件出货流程》 《退换料控制办法》 《仓储部管理制度》
5． 物料管理的流程/职责和工作要求
相关文件流 程 职 责 工作要求 /记录 开始 ?收料员/电?1.收料员据计划订购单（或客户来料?《订购N 同业务部脑员/业务部门 跟踪表）与送货单（或客户上料清单》 单）核对品名、规格、数量； 《客户跟物料到Y 2.核对无误后生成进料检验入库踪表》 单，并送检IQC，如核对不符： ——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认； ——客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。 相关文件 流 程 职 责 工作要求 /记录 N 检验Y 退 办理入 库手续 储存 ?收料? 借料检验； ?《进料检员/IQC 2.检验OK返还借料、单给收料员办理验入库?仓管入库；检验批退生成进料不良处理单单》 员/记给采购部申请特采，将借料返回收料，《进料不账员 并作批退标识； 良处理?仓管3.经品管部审核批准确认可使用后，单》 员 需明确特采原因、使用方法（若有机《退货型限制需注明），IQC以此需在特采贴单》 纸上注明；审批结果退货，则由IQC?《进料检将批退单返给收料员开退货单办理退验入库货手续，并知会采购部。 单》 ? 1.核对品名、规格、数量。 《进料不2.料单相符：办理入库手续； 良处理3.料单不符： 单》 ——规格不符，需IQC确认后在贴纸?《退料重上写出来料规格或在进料检验检单》 入库单上注明来料规格； 《先进先——数量不符，需由收料员确认后改出管理文单； 件》 3.清点数量、做好标识； 《客户提4.填单、记账并返单给电脑记账员； 供物资管5.记账员入账后分单，财务联返成本理办法》 核算处（或OEM处），仓库联自行保存。 ?1.做好物料的标识（入库时间、数量），
物料收发储存防护的管理流程
