财政项目支出绩效评价自评报告
项目名称： 2018年度蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费 项目单位： 武汉市蔡甸区交通运输局 主管部门： 武汉市蔡甸区交通运输局
二〇一九年五月
目 录
一、项目基本情况 .......................................................................................................................... 1
（一）项目实施单位简介 ....................................................................................................... 1 （二）项目立项背景 ............................................................................................................... 2 （三）项目概况 ....................................................................................................................... 2 （四）项目管理制度及配套措施 ........................................................................................... 2 二、项目绩效目标 .......................................................................................................................... 2 三、绩效自评工作开展情况........................................................................................................... 3
（一）前期准备工作 ............................................................................................................... 3 （二）组织实施过程内容 ....................................................................................................... 3 四、综合评价结论 .......................................................................................................................... 3 五、资金投入和使用情况............................................................................................................... 4
（一）资金计划投入情况 ....................................................................................................... 4 （二）资金支出情况 ............................................................................................................... 4 （三）资金管理情况 ............................................................................................................... 4 六、项目实施情况 .......................................................................................................................... 5 七、项目效果 .................................................................................................................................. 5
（一）社会效益 ....................................................................................................................... 5 （二）居民满意度 ................................................................................................................... 5 八、绩效自评结果拟应用和公开情况 ........................................................................................... 6 九、绩效自评工作的经验、问题和建议 ....................................................................................... 6
（一）主要经验与做法 ........................................................................................................... 6 （二）存在的问题 ................................................................................................................... 7 （三）改进建议 ....................................................................................................................... 7
武汉市蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费
2018年度绩效自评报告
为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，及时总结经验，改进项目管理措施，提高蔡甸区交通运输局（以下简称“区交通局”）绩效管理水平。根据蔡甸区财政局的统一部署，对2018年度蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费组织开展财政资金绩效评价自评工作。
根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《省财政厅关于2018开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号）、《2018年全市行政事业单位资产管理和预算绩效管理工作要点》（武财行资[2018] 189号）、武汉市财政局《关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知》、《蔡甸区财政局关于印发（蔡甸区预算绩效管理暂行办法）》（蔡财[2013]47号）和《蔡甸区财政局关于开展2019年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财[2019]8号）的有关要求，形成了本绩效评价自评报告。
一、项目基本情况 （一）项目实施单位简介
蔡甸区交通运输局主要负责贯彻执行国家、省、市、区关于交通运输的方针、政策和法律、法规、地方性规章；研究制定全区交通运输行业发展的措施和规范性文件并负责组织实施；承担交通行政执法行政复议和行政应诉工作；负责编制全区交通运输专项发展规划、年度计划；参与城市总体规划、物流业发展战略和规划的编制工作，拟订有关政策和标准并监督实施；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调公路、水路、城市公共交通、客运出租汽车等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局；负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化；负责全区水、陆客货运输行业管理，负责公路路政、运政的综合执法管理负责监督全区交通基础设施建设及建设质量、建设市场的监管；负责全区公路、水路、客货站场、港
口码头、城市公共交通等交通基础设施建设的监督管理；负责全区交通基础设施管理和维护的行业管理负责全区公路、水路、港口、客运出租汽车等行业管理；负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；负责全区公路运输、客运出租汽车经营权的管理，依法查处非法运营；统筹规划道路客运、客运出租汽车的运力规模，设置营运线路和站点负责全区港口、地方水上交通安全、船舶检验；指导全区交通运输行业的安全生产；协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作负责全区机动车维修的行业管理，指导推进交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责组织实施和交通运输行业科技开发，推进交通运输行业科技进步；负责组织和指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况负责交通运输突发事件的应急管理工作；负责区国家交通战备办公室的日常工作负责全区交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设；承办上级交办的其他事项。经费来源为全额财政拨款。
（二）项目立项背景
经专家咨询论证通过，湖北省交通运输厅同意，蔡甸区政府统一支付汉蔡高速琴台站至蔡甸站区间往返小型客车通行费事宜试行一年即将期满。武汉市蔡甸区人民政府、湖北省汉蔡高速公路有限公司、湖北省交通运输厅京珠高速公路管理处、湖北省高速公路联网收费中心四方充分沟通协商，本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，同意再行签订协议。该协议的签订有利于蔡甸琴台段通行小车数量增加，对促进蔡甸对外交流及经济发展有着积极意义。蔡甸区交通运输局申请2018年度蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费。 （三）项目概况
蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费工作主要内容如下： 蔡甸区交通运输局通过签订合作协议书，对京珠高速蔡甸站至汉蔡高速琴台站路段实施小车免费通行，将蔡甸与武汉中心城区的距离进一步拉近，出行成本大大降低，优化蔡甸区经济社会发展环境。 （四）项目管理制度及配套措施
为保障项目的顺利开展，蔡甸区交通运输局已制定《财务管理办法》《专项资金拨付管理暂行办法》、《预算业务控制》、《收支出业务控制》、《固定资产业务控制》、《合同管理业务控制》等制度。
二、项目绩效目标
2018年度蔡甸区交通运输局汉蔡高速琴台蔡甸点对点通行费绩效目标如下：
二级指标 产出数量 产出质量 费覆盖率 蔡甸至琴台段小车“点对点”通行费免费明细指标内容 蔡甸至琴台段小车“点对点”通行费免指标值 100% 100% 680万辆 5% 1分钟/辆/次 签订 90% 全年完成值 100% 100% 791.21万辆 2.30% 1分钟/辆/次 签订 100.00% 审计合规率 蔡甸至琴台段小车“点对点”通行费免费惠及车辆数 社会效益 蔡甸至琴台段通行小车增长率 每辆车通行蔡甸至琴台段通行收费站节约时间 可持续影响 通行费免费协议 预付费按期支付率 三、绩效自评工作开展情况 （一）前期准备工作
在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件，结合项目的实际情况，参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架，制定了绩效评价方案。 （二）组织实施过程内容
按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。
一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料；
二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈，介绍取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议；
三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。 四、综合评价结论
财政项目支出绩效评价自评报告
