泓域咨询/山西机油生产项目可行性报告
品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
（三）公司经济效益分析
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上一年度，xxx集团实现营业收入6687.51万元，同比增长23.67%（1279.91万元）。其中，主营业业务机油生产及销售收入为5565.65万元，占营业总收入的83.22%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1718.07万元，较去年同期相比增长167.43万元，增长率10.80%；实现净利润1288.55万元，较去年同期相比增长162.87万元，增长率14.47%。
上年度主要经济指标
项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 单位 万元 万元 6687.51 5565.65 83.22% 23.67% 1279.91 1718.07 10.80% 167.43 1288.55 14.47% 162.87 34.85% 26.14% 21.62% 16273.15 28.90% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询/山西机油生产项目可行性报告
流动资产总额 资产负债率 万元 4702.95 38.60% 二、项目概况
（一）项目名称 山西机油生产项目
机油行业是国家经济的晴雨表。机油行业在全球已经有50余年的发展历史，已经形成了较为成熟的产业链，主要集中在美国、中国、韩国、印度等国家，产量在9.9-12.6万吨之间波动，金额在1.9-2.7亿美元之间波动。
目前，我国机油按照出口发货地分主要集中在上海市、江苏省和山东省，上海市为我国机油主要生产企业集中地，拥有康胜、露西、中懿等知名品牌，机油生产企业数量众多，加之上海市贸易条件较为发达，位居我国2019年机油出口地首位，2019年上海市机油出口数量为2.71万吨，占全国机油出口数量的25.0%;江苏省和山东省同为我国机油制造大省，江苏省拥有著名机油制造上市企业高科石化、龙蟠科技等，山东省拥有车用机油龙头企业康普顿，2019年两省机油出口数量分别为1.83万吨和1.50万吨，分别占全国机油出口数量的16.9%和13.8%。
（二）项目选址 某某工业园区
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山西，简称晋，中华人民共和国省级行政区，省会太原，位于中国华北，东与河北为邻，西与陕西相望，南与河南接壤，北与内蒙古毗连，介于北纬34°34′—40°44′，东经110°14′—114°33′之间，总面积15.67万平方千米。山西省地势呈东北斜向西南的平行四边形，是典型的为黄土覆盖的山地高原，地势东北高西南低。高原内部起伏不平，河谷纵横，地貌有山地、丘陵、台地、平原，山区面积占总面积的80.1%。山西省地跨黄河、海河两大水系，河流属于自产外流型水系。山西省地处中纬度地带的内陆，属温带大陆性季风气候。2019年，山西省共辖11个地级市，市辖区25个、县级市11个、县81个，常住人口3729.22万人，实现地区生产总值（GD）17026.68亿元，其中，第一产业增加值824.72亿元，第二产业增加值7453.09亿元，第三产业增加值8748.87亿元，人均地区生产总值45724元。
（三）项目用地规模
项目总用地面积21924.29平方米（折合约32.87亩）。 （四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.25%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度187.20万元/亩。
（五）土建工程指标
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项目净用地面积21924.29平方米，建筑物基底占地面积15621.06平方米，总建筑面积22362.78平方米，其中：规划建设主体工程17479.74平方米，项目规划绿化面积1424.75平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费2081.51万元。 （七）节能分析
1、项目年用电量1228952.06千瓦时，折合151.04吨标准煤。 2、项目年总用水量5526.33立方米，折合0.47吨标准煤。
3、“山西机油生产项目投资建设项目”，年用电量1228952.06千瓦时，年总用水量5526.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.51吨标准煤/年。达产年综合节能量42.73吨标准煤/年，项目总节能率27.39%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7443.96万元，其中：固定资产投资6153.26万元，占项目总投资的82.66%；流动资金1290.70万元，占项目总投资的17.34%。
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