安阳市小寨强制隔离戒毒所2015年决算分析报告
一、单位基本情况
1、主要职能： 我单位地处安阳县铜冶镇南马村，主要收容教育管理治疗康复强制戒毒人员。
2、人员构成情况：共有编制11人。实有人员65人，其中在职人数55人、离退休人员10人。
3、机构人员变动情况及原因：在职人员调离1人，退休人员死亡1人。
二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入拨款情况
2015年收入456.18万元和2014年预算421.31万元相比多34.87万元，主要是所政设施维修相关费用。 （二）支出执行情况
2014年度支出447.53万元，2015年支出481.93万元，支出增加7.69%，增加了支出34.4万元，主要是从11月份收容戒毒人员,增加所政设施维修等支出。 1、 收入支出与预算对比分析
2015年预算是370.31万元，实际财政拨款456.18万元，主要是所政设施维修等项目经费增加。 2、 收入支出结构分析
人员经费支出379.37万元，日常公用经费70.12万元，项目经费支出32.44万元。
3、 重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：2015年支出0.28万元,2014年支出0万元增加了0.28万元,主要是因为11月份收容强戒人员，公务招待费有所增加。
（2）2015年度我单位没有发生因公出国经费支出。 （3）公务用车购置数量为零，车辆保有辆为17辆。 （4）公务接待8次，接待48人。 （三）年末结转和结余情况
2015年末结转和结余主要是其他强制隔离戒毒支出结余。
三、资产负债情况分析
单位其他应付款5.62万元，主要是由于我单位企业一些基本支出，借用所里经费，但无力偿还欠款，从2008年进入支付中心以来一直挂账，余额无变化。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格按照财政部门预算、决算要求，进行预算、决算公开，科学合理的编制预算，及时准确做好决算报表报送工作。 五、名词解释
其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
强制隔离戒毒人员生活：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。
所政设施建设：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。
其他强制隔离戒毒支出：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
安阳市小寨强制隔离戒毒所 2016年7月20日
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