济南输**分公司“查例外、抓整改”系列活动
济南输**分公司内部控制管理知识答卷
二、选择题
单位： 姓名： 一、填空题：
1．中国**天然**股份有限公司管道分公司ERP系统，由 个模块组成，分别是 、 、 、 、 。济南分公司是 模块的深化试点应用单位。
2．内部控制被定义为一系列控制活动。如内部控制是由 、 、 、等控制活动组成的内部控制制度，不能简单将内部控制看成一堆手册。
3. ** 业务流程管理架构，按照**公司内部控制业务流程管理架构设计，分为三大类： 、 、 。
4. 信访举报主要有 等方式，也可以 举报。 5．根据《中国**商业秘密管理暂行规定》，公司的商业秘密按照重要程度划分为：管密 级、管密 级、管密 级。
6．中国**的企业宗旨： 、 。中国**核心经营管理理念： 、 、 、 、 。济南分公司的企业经营理念为：（十六字） 。
7.公司层面的测试方法有： 、 、 和 等。 8. 中国**以COSO内部控制整体框架为基础，融合COSO企业风险管理整体框架的主要内容，建立了包括 五要素的内部控制体系。
9. 舞弊是指以故意的行为获得不当或非法利益。反舞弊是内控体系建设的重要内容之一，反舞弊的目的就是 。
10.
济南输**分公司信访举报电话是 ，信访举报地址： ，邮编： 。
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1．ARIS业务流程管理平台的特点（ ） A、集成性； B、规范化； C、结构化；D、软件平台 2. 《输****单位标准业务流程汇编》流程分为（ ） A、受控流程； B、ERP流程； C、非受控流程；
3.企业的业务流程管理是一个基础平台，可以支持以下哪几种管理体系（A 内部控制管理 B 全面风险管理 C 全面质量管理 D ERP管理 4.业务流程再造与优化的核心是（ ）
A 描述业务流程 B 规范业务流程 C 改进业务流程 D 变革业务流程 5. 风险具有（ ）
A 可预测性、客观性、对应性、可避免性等特征 B 可预测性、客观性、对应性等特征
C 不确定性、客观性、对应性、可避免性等特征 D 不确定性、客观性、可避免性等特征
6.现阶段中国**业务流程管理信息系统包括哪几部分（ ） A 内控手册信息化 B 流程再造 C 流程发布
D 流程控制(内控测试管理)
7.反舞弊重点关注的舞弊行为有（ ） A 财务报告舞弊； B 资产不当使用； C 不当的费用或负债； D 收入或资产的不当取得； E 以不当方式避免成本或费用。 F 高层舞弊。
） 济南输**分公司“查例外、抓整改”系列活动
8.管理人员违反国家法律法规和公司规章制度，应当承担纪律责任的，依照《中国**天然****公司管理人员违纪违规行为处分规定》给予处分。处分的种类有（ ）
3.目前你的工作所使用的中国**内部业务应用信息系统有哪些？请对其进行评价。
A 警告 B 记过 C 降级 D 降职
E 撤职 F 留用察看 G 开除 H 罚款
9. 下列哪几项属于控制环境基本要素？（ ）
A、发展目标； B、战略目标； C、组织结构； D、员工胜任能力；企业文化
10. 控制环境包括哪些内容？（ ） A 职业道德
B 员工的胜任能力 C 管理理念和经营风格
D 组织结构、权利和责任分配、人力资源政策与措施 E 董事会和审计委员会以及反舞弊等内容
三、简答题：
1、内部控制的三大目标是什么？
2. 什么是公司层面的例外事项？分为哪两大类？都是什么？
、管理理念与
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