房地产公司各部门平衡计分卡绩效指标及考核表
物业管理有限公司考核指标体系
考核目的 实现预期利润 考核指标 物业费收缴率 物业管理性收入 总利润 95% ××万 ××万 ××万 目标 提高服务及操作水平； 具体措施 考核标准 考核得分 分解目标，落实到人，结果与薪酬挂钩； 加强计划性，严格执行； 力保基础服务规范、优质的前提下开设多种服务； 保持持续增长 财务方面 客户方面
特约服务的收入 现有经营性资产的有效利用 资产收益率逐步提高 通过对蓝水湾、ft庄等指标分解创收； 形成新的利润增长点 专业性成本支出 逐步降低，趋于合理 成立专业化队伍降低成本； 研究目标客户群体的行为、习惯、喜好； 提出完善产品使用功能建议 应用 新接管理面积占总管理面积 比率 风险控制 年万平米管理成本 逐步提高 ××万元 提高集团内多类型物业及异地接管项目的操作 人员定编及管理性费用合理控制 了解目标市场和目标客 户 为目标客户提供满意服 务 客户资源再生 对客户资源的研究 准确市场定位与准确 的多种服务开展 0% 居住户数的××% 每季度准确的客户分析报告，每季度客户回访 1、基础服务规范；2、形成家文化氛围，提供差异化服务，针对性强产 生依赖感 3、及时解决客户投诉 服务质量投诉率 重复购买率 1、通过回访及日常工作，收集目标客户对产品使用功能的建议和需求并 52
不断提升公司形象，增 加品牌附加值 推荐购买率 良好的社会形象，强大的口 碑效应 居住户数的××% 及时反馈。2、对各类服务形成认可度，产生极佳使用体验 勤练内功的同时加大宣传攻势通过口碑宣传来树立企业社会公众形象。 逐步提升 内 部 运 营 方案策划阶段 实 现前期准备阶段 附 入住阶段 着 在 产正常管理阶段 品 上利用集团的规模优势共 享资源，并整合资源和 公司内部流程。 与项目结合紧密，完美物业 管理策划方案 切实可行的物业管理服务及 经营方案 提升产品附加值 1、对以往管理的总结和提炼；2、准确了解目标客户的需求目标 1、对准业主持续关怀；2、物业管理费用计入总成本，为经营打基础， 通过经验积累，有效的帮助开发公司降低成本。 1、建立三级投诉制度，有效的解决业主问题；2、良好的入住氛围 形成良好的客户感受 1、编写、使用、反馈、完善 流程 2、实施1 拖N 管理模式 3、建立完善的在岗培训 4、加强对项目业主的理解 5、万平米管理成本最优化 6、通过规范化管理及业主监督员实行品质监控 可操作性强 无投诉（良好有序的）入住 促进销售 高效的流程 项目的操作水平 计划的执行力 项目独立核算能力 品质核查能力 完善并推动聚焦战略的管理 体系 共享度 有利于提供项目操作水平的 组织架构 实用 良好 100% 强 完善 有效执行 理解提高 偏执执行 经验的总结推广，交流与学习 高效，利于发挥合理 领导团队每周至少一小时讨论公司战略及管理体系 学习与成长 管理能力 营造企业文化氛围，推 动人力资源管理 全员意识 领导团队建设 造就优秀团队 强烈责任心 主动服务 务实认真的工作态度 100%执行 上岗培训，现场案例教学，整体观念 53 畅所欲言的沟通环境，团队荣誉感，开放心态，学习氛围 树立明星、标兵引领、及时处理、及时表彰
专业技术能力 人才培养及储备 服务专业化 满足公司发展要求 梯队培养，大胆起用，持续关注，建立人力资源档案 财务中心年考核指标体系
考核目的 考核指标 贷款额度 支持公司增长型战 年度目标 亿元 措施 考核标准 考核得分 略，保证资金供给，提 高资金使用率，保证现 金流畅通 新型融资渠道融资额 亿元 通，不断寻求新的合作伙伴，探索新的融资方式。在房贷政策变化的新情 开拓与银行和非银行金融机构的合作渠道；加强与合作伙伴的联系与沟 况下，关注最新金融政策动态，不断创新，洞察资本市场新趋势，寻找新 的合作方式及新的契合点，打开多盈的局面。 增长 利润 股份有限公司财务制度 工程付款停工率 全面推行 0% 24 小时内 建立并完善公司财务制度，以股份有限公司财务制度规范财务工作流程， 同时建立、完善相关内部控制体系。 销售回款入帐时间 保证公司盈利模式， 加快收款进度，控制成 本费用支出 建立高效的资金流体系，借助合作伙伴（银行）成熟的运作平台，提高收 与业务部门及时沟通，客观编制资金收支预算，统筹兼顾，保证供给。 款效率，节约人力成本。 将可量化财务指标进行分析整理，全面、真实的反映公司业绩；加强项目 财务方面 平衡
预算与实际的偏差率 5% 公司、业务部门各项费用的管理，加强付款监督力度，及时统计，及时反 馈，分析原因，提供合理建议；加强各部门的协调与统一，积极配合并大 力推动公司全面预算和考核指标体系。 资金成本 综合比较各渠道融资成本，保证融资额的同时将融资成本降至最低。同时 资金使用效率，从而间接降低资金成本。 同类融资最低成本 详细规划并落实付款节点，合理安排融资节奏，缩短资金占用周期，提高 与各部们及时沟通，客观编制资金收支预算，预测资金缺口，及时提出相 亿元 应解决方案，参与项目风险可行性分析，在公司高速增长的同时保证盈利 模式的推行，保护资金安全。 54
在增长与利润的矛盾 之间寻求平衡 当期现金净流量
房地产-各部门平衡计分卡绩效指标及考核表
