附件4：
服务质量检查标准-职能管理（行政）
检查 序内容 号 检查标准 检查方式 各类会议 物业服务中心/案场每周至少组织一次会议，各专业主管负责组织召开本部门员工工作会议，参会人员应覆盖全员（培训频次根据实际工作需要确定） 1.原则为每周一召开，由部门、项目经理主持，参会检查是否按要求参加会议； 人员为各部门人员或各项目主管、客服、维修及各岗1 检查会议记录、询问员工验证位班长。 周例会的组织情况。 2.各部门主管负责组织召开本部门员工工作会议，参会人员覆盖全员。 3.各种会议均应有会议记录，明确时间、地点、主持人、记录人和会议内容，记录内容要详实。 抽查员工对公司会议和文件物业服务中心/案场应及时给相关人员传达公司会议精神的知晓情况，同时根据会2 和文件的精神。 议或文件的内容验证贯彻情况。 1 文件查询：经审批过的各类内部文件，各部门或项目查看档案归档情况（目录、文可根据相对应的部门进行检索和查询。 档） 文件管理 外来文件：各部门或者项目接收到外来文件必须上报行政管理部，由行政管理部统一签收并进入流转程序。各部门或者项目不得直接将公文呈送领导阅批，更不得以部门名义处理。 行政部接收到外来文件时，应在《外来文件接收登记现场检查项目是否建立外来2 表》履行签收手续；部门主管登记填写《文件处理表》，文件台账，查流转情况。 送行政管理部经理批阅；行政管理部经理要根据文件内容填写文件处理意见，当日报送相关领导阅示，并根据领导批示转相关部门或者项目执行，原文件由行政管理部存档。 没有存档价值或者存查必要的文件，经过鉴别并经部门或项目负责人的批准，可以销毁。销毁时填写《过3 检查《过期文件处理登记表》 期文件处理登记表》并有专人监督，乙方丢失、错销、漏销。 4 文件借阅要履行登记手续，且不允许外部人员借阅。 检查借阅记录 1 2 合同到期前，需要提前两个月进行续约或终止事宜检查合同执行情况 （合同中有特殊约定的按照合同要求时间执行）。 合同签订后需要向公司行政管理部和财务管理部各查合同备案情况 备案一份。 合同管理 工装管理 各项目应按岗位及工装类型、规格建立《员工物品领查记录表格：《员工物品领用1 用登记表》、《员工个人物品领用清单》，并由领用本登记表》、《员工个人物品领用人签字确认。 清单》 2 3 基层员工离职时工装要洗净交回，交接完毕后，扣除现场检查项目库存工装情况 对应工装折旧费。 现场检查员工工装的着装是否符合员工着装管理的现场检查岗位员工（各部门抽取10%员工） 规定。 统购物品由采购各项目对供方送货的物资进行验收查项目《供方评价记录》归档，每月5日前提交上情况，以各项目上报时间为1 并每月填写《供方评价记录表》准，延迟即为不合格 月的《供方评价记录表》。 检查《物品采购申请表》存档物业服务中心每月20日上报次月《物品采购申请2 情况，以各项目上报时间为表》，上报至行政管理部进行审核，总经理进行审批。 准，延迟即为不合格 各项目应建立《服务设施台账》，于每月5日前，依检查《服务设施台账》的建立、3 据上月《物品入库单》、《物品调拨单》及报废审批更及更新情况 新《服务设施台账》。 各项目每季度第一个月10日前上报《服务设施台以各部门记录上报时间进行4 账》。 统计 每个设施要有责任人，设施或责任人发生变化时要及5 现场检查服务设施台账 时更新（新增设施以调拨时间为准，三天内）。 物业服务中心的共用工具应有专人负责保管，保管人检查共用工具的保管、使用情6 为责任人，应建立使用记录，保管人调整时应办理移况，检查是否有使用记录和交手续。 《员工个人物品领用清单》 印章须由项目负责人进行保管，印章使用必须经物业检查《印章使用登记表》的填1 服务中心负责人签字批准，并详细填写《印章使用登写情况 记表》。 结合物业服务中心上报或张物业服务中心对外的各种公示、通知、上报公司的资2 贴的盖章资料，验证使用登记料、存档资料等，均应加盖服务中心章。 情况 夏季开启时间为6月15日-9月15日（温度30°以上） 冬季开启时间为11月1日-次年3月15日（温度0°1 以下） 现场检查空调使用情况 开启时间8:00-20:00；夏季温度设定26°以上，冬季设定27°以下；各项目责任人根据天气变化情况，可自行掌握开启时间。 2 空调使用要有明确责任人，专人管理。 现场检查是否张贴资产卡 采购管理规定 印章 管理 空调管理 各岗位配置的小太阳、电油汀等取暖设备，每年使用3 时间是11月5日-次年3月15日；供暖结束后要及现场检查项目使用情况 时交回仓库进行保管。 4 仓库管理 1 各岗位配置的电风扇等降温设备，每年使用时间是6现场检查项目使用情况 月1日-9月30日；结束后要及时交回仓库进行保管。 物品入库、出库应详细填写出、入库单，物品出库采检查物品的出、入库凭证 取按需出库，不允许按批出库。 2 3 4 按物品分类及时登帐，清楚反应物品的出、入及库存结合物品的出、入库凭证，查情况，每月5日前将上月出库单、入库单分类别装订。 看登记情况 仓库要设货架，物品摆放整齐，分类放置，建立标识现场查看仓库物品的摆放情卡；帐、卡、物要相符。 况，验证帐、卡、物是否相符 帐内与帐外物品要分开存放，对已出库但需循环使用查看物品的存放情况，检查使的物品要建立使用记录。 用记录 采购的各类物资均要交由仓库管理员入库，采购的物5 资到位后需在网欣系统仓库模块更新数据，要求需要查网欣系统数据更新情况 在两天内更新完毕。 6 各部门领取物品需要填写《物品领用登记表》，领用查网欣系统数据更新情况 数据需要两天内更新网欣仓库数据。 办公环境 现场检查卫生，主要抽查为隐蔽地方（电脑主机、柜子顶是办公区域卫生要做到“五净一整齐”。即地面净、墙否有灰尘、办公桌底部卫生、1 面净、门窗净、家具净、室内电气设备净、办公桌面办公区域垃圾篓是否按时清物品摆放整齐。 理、检查办公区域卫生间卫生情况） 2 1 员工应树立安全意识，电脑必须采取防范或保密措施现场抽查部门电脑，是否设置（使用开机密码等）。 密码 每月3日前由各内勤按照食堂当月实际就餐人数编查项目审批后的《伙食补助明制《伙食补助明细表》，提交审批。 细表》纸板存档 按规程正确使用食堂设备；水电管线敷设符合标准；操作间、就餐区保持干净整洁，食物存放实现生熟分离。 厨师个人卫生应符合要求，个人仪容仪表干净整洁，厨师要有健康证上岗并按时体检换证；工作时间厨师着厨师服。 每月召开一次会议，听取员工的意见和建议，审查员工伙食的收支情况。 每季度对员工食堂运行情况进行满意度调查，调查人数不低于员工食堂就餐人员的40%，并对调查结果进行汇总，对存在的问题及时整改。 现场查看食堂的卫生状况、设备使用情况及食物存放状况 现场检查 并检查是否有健康证，健康证是否过期，厨师是否着工服 检查会议记录、签到表 检查记录表格，现场员工抽查询问落实 项目需要每日进行复称，并填写《食堂费用明细表》 2 3 4 食堂5 管理 6 对食堂采购采买人员的监督考核。 食堂经费专款专用：各食堂由内勤每日对费用进行统计并填写《食堂费用明细》，每月汇总并填写《食堂7 月度费用汇总表》； 要求每月5日前将《食堂费用明细表》、《食堂月度费用汇总表》一并提交公司财务管理部和行政管理部。 食堂要每周一在餐厅公示当周食谱，悬挂上墙；经常8 更新饭菜花样，保证饭菜的口味和质量。 食堂每月底进行一次盘点，按规定统计收支情况、库9 存数量及现金金额；并于每月5日签将上月《员工食查归档记录和提交时间 现场查是否菜谱是否公示；询问至少5名员工食堂饭菜情况 现场检查盘点记录；报表每月是否按时提报
行政-检查标准
