职业健康安全与环境保护管理检查表 审核区域 审核内容 管理体系审核标准及内容 （建筑公司、项目部） 检查表编号 工程职业健康安全与环境保护管理 ?GB/T50430-2007《规范》：6.2.4, 6.3 ?GB/T24001-2004/GB/T28001-2009: 4.4.1/4.4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/2/4.5.3； 审核要点 1．通过现场巡视/交谈/查阅相关证据等了解并获取项目以下基本信息：1）项目部安全生产领导小组设置，以及职责、权限分配与落实情况，施工现场安全管理人员是否按照规定进行配置。［涉及E/S4.4.1］；2）培训及持证上岗情况［涉及E/S4.4.2］；3）总、分包/作业/外包管理情况（有哪些外包过程？）［涉及Q7.4,6/8/9E/S4.4.6］；4）是否认真组织开展班前安全活动，班组长是否班前检查作业人员的安全防护用品，是否做好班前安全活动记录；5)项目部是否与劳务及专业分包单位签订安全协议，告知对重大风险的控制要求，在施工现场有否对重大危险源进行公示；6) 是否出现违反法规、导致周围学校、医院、居民等相关方不满意的诉求；7)是否出现政府建设主管部门出具的不良行为记录或其他行政处罚，媒体上出现项目不良职业健康、环境行为的曝光披露；8)是否造成人员伤亡或者直接经济损失。 现场观察 一、施工现场1)围挡、分区隔离情况；2）标牌及宣传情况；3）大门口冲洗设施情况；4)场外运输遗洒控制情况；5)现场道路硬化及覆盖情况；6)排水及沉淀池建立情况；7)垃圾收集、分类情况；8)消防设施配置情况；9)临电用电执行情况；10)安全防护(临边、洞口、基坑、边坡)情况；11）化学危险品控制情况；12）噪声源控制情况；13)起重设施使用情况；14)支撑体系或脚手架拉接、搭设及防护情况；15)安全通道、警示情况；16)防护用品的使用情况；17)应急与响应准备情况等。 二、办公及生活区 1)办公室工作环境及卫生；2)办公及生活垃圾分类/收集情况；3)食堂卫生许可证、食品管理、用火用电安全；隔油池排污情况；人员的健康证情况；4)宿舍卫生、住宿、通风、用电、防火情况；5)厕所卫生、冲水设施、化粪池建立/清掏情况；6)应急及医疗设施配备情况等。［涉及：E/S4.4.6,4.4.7］ 2.查项目施工策划 2.1是否对环境因素/危险源识别评价进行了策划并形成记录？结合现场观察,对环境因素/危险源识别的充分性及评价合理性作出评价。［涉及：E/S4.3.1］ 2.2是否结合项目实际对ES目标及管理方案进行了适当策划？分类抽查并评价：1)目标指标建立的合理性；2)管理方案的措施/职责/完成时间；3) 评价策划有效性。［涉及：E/S4.3.3］ 2.3查适用法律法规及其他要识别、获取、应用、更新控制及合规性评价开展情况:包括：1)适用法规其他要获取渠道/清单/充分性及更新；2)适用的具体条款要求的识别和应用；3)遵循情况的自我检查、评价证据及结论；评价管理体系遵循法规要求的符合性。［涉及：E/S4.3.2,4.5.2］ 2.4开工前是否制定安全防护、文明施工措施费用使用计划，使用过程中是否单独建立台帐，台帐列明安全防护、文明施工措施费用清单，单独建立发票账册。 2.5是否编制、报审安全文明施工专项方案，做好现场安全文明施工管理的总体规划。 2.6对危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是否编制安全专项施工方案，需组织专家论证的专项方案是否组织论证。 3.工程项目施工过程/及运行的控制 3.1是否调配符合规定的操作人员，如专业工种和特种作业人员是否持证上岗，配备数量满足施工需要等。［涉及E/S4.4.6c］ 3.2对潜在突发事件是否策划了应急预案？有否定期演练并对预案进行评审修订，尤其事件发生后能否迅速启动和事后评审并对预案进行修订？［涉及E/S4.4.7］ 3.3“三宝、四口、五临边”防护设施是否符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91），防护设施使用前是否有验收，过程中是否定期检查并有检查记录。 3.3查E/S运行控制/绩效监测: 1)污水控制:a三池建立、定期清掏及处置情况；b回收利用情况。c施工现场、生产场所内应设有明沟、暗沟组成的完善的平面排水系统；项目部施工污水排放前是否经过沉淀，排放去向是否进入市政管道，有无向水体直接排放现象；食堂是否有隔油池并定期清掏，污水是否与市政网联通，有无向水体直接排放现象；施工现场排水是否按规定办理许可手续。 2)扬尘控制：a设施的配置（封闭、喷淋）；b洒水、硬化、覆盖的要求及效果。c项目部应落实防尘措施，重点是密目网的使用、垃圾存放是否封闭，长期堆放的渣土散料是否苫盖、水泥是否入库存放等；是否做到施工现场工完场清，建筑垃圾及时清运等。 第 1 页 共 2 页
3)噪声控制:a现场周边敏感区了解程度；b噪声的监测记录及有效性。c项目部是否在施工各阶段进行噪声监测，记录实际场界噪声分贝值，施工作业噪声是否超过建筑施工场界噪声规定的限值；项目部进行噪声超过限值的施工作业前，是否按规定办理有关手续，采取有效措施，避免施工扰民。 4)固废的控制:a有毒有害废物分类/标识；b建筑/生活垃圾清运的委托及处置记录。c项目部是否日常查看毗邻城市主干道或居民区等环境敏感区项目工地出入口洗车池的使用、渣土运输车辆苫盖情况；对于含油棉纱、油漆桶等危险废物和防水施工产生的有害废物是否集中存放，是否交由有处理能力的单位处置。 5)材料和能资源节约：a项目部应避免长流水和砼养护漫灌现象，各个施工班组长日常检查有无材料浪费现象，每月统计材料损耗，确认损耗是否超标；材料的存放是否依据其材料性能，做好必要的防雨、防潮、防晒、防火、防损坏的措施。 6)建筑节能：a项目部使用的门窗、墙体材料、保温材料是否为节能型材料；b施工区、办公区和生活区是否采用节能灯具；c施工现场是否落实其他节能措施。 5)化学危险品控制:a控制的品种清单；b委托运输及储存设施、使用情况；c对易燃、易爆和化学危险品运输、装卸和贮存以及发放和使用是否符合规定要求；d施工现场易燃易爆物品按其性质设置专用库房分类存放；e施工现场防火重点部位设置明显防火、禁止吸烟标志；f动火作业是否做好动火审批，并落实防火措施。 6)消防控制:a消防制度及职责；b消防设施提供及检查情况。c项目部是否建立健全用火、用电、使用易燃易爆材料的各项消防安全管理规定以及消防应急预案，并定期开展消防演练和消防安全知识宣传教育活动；施工现场生活区、办公区、施工区、仓库、材料存放等区域是否按照消防管理规定配备足够的消防设施器材并在有效期内。 7)起重设备控制:a塔吊外用电梯安拆方案；b委托单位/验收/施加影响情况。c建筑起重机械安拆方案、交底、验收、备案等是否符合规定要求；中、小型施工机械安装后，应经安全验收合格后使用，是否有书面的验收手续。 8)临时用电控制:a方案编制及审批情况；b验收及特性参数监测；c是否建立施工用电安全技术档案，使用前是否有验收、交底，使用中有否定期巡查并对绩效参数进行监测。 9)基坑（槽）支护工程是否按照方案组织实施，危险位置是否采取有效的安全防护措施，槽、坑、沟边1米以内是否堆土、堆料、停置机具，是否按规定进行基坑支护变形监测。 10)人工挖孔桩工程是否按照方案组织实施；工人下孔作业前是否进行有毒、有害气体检测，井下作业井上是否设专人监护；井内是否设有通风换气措施、半圆平板（网）防护、上下软爬梯、安全绳和12V安全电压照明；井孔周边是否设防护栏杆，成孔后是否及时盖板封闭。 11)高大脚手架控制:a施工方案及审批情况；b专家论证情况（适用时）；c交底/验收；d脚手架工程是否按照方案组织实施；施工操作面脚手板是否铺满、铺稳、铺实；架体是否用密目安全网封闭。 12) 混凝土模板支撑工程和各类工具式模板工程是否按方案组织实施；浇筑时项目部是否指派专人对模板支撑系统的变形进行监控；在准备模板工程拆除时，结构构件强度是否达到方案规定的拆除强度要求。 13) 高桥、大跨、深水、结构复杂的大型桥梁施工，项目部是否对施工安全进行专项调查研究，并制定相应的安全技术措施；在工程开工之前是否向施工人员进行安全技术交底。 14) 在2m以上高度从事支模、绑钢筋等施工作业时是否有可靠的施工作业面，施工作业人员是否正确系挂安全带，高处作业防护是否符合有关规定；建筑施工对施工现场以外人或物可能造成危害的，是否采取安全防护措施。 15）项目部是否依据施工现场地下管线资料，制定安全施工方案，并做好施工安全技术交底。 16) 项目部安全管理资料是否按照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》（2011年版）分类收集、组卷建档，并明确整理保管责任人。 17)防护用品控制:a供方的资质及生产许可证；b合格证及检验报告；c发放准则/记录； d是否对安全防护用品的采购质量进行验收，并按规定批量复试；是否建立安全防护用品保管、发放、使用、更换、报废的管理台账。 18)职业病防治:a有害作业岗位人员确定/体检情况及其结果; b食堂是否办理《卫生许可证》，保持内外整洁卫生，炊事员有健康证，加工保管生熟食品是否分开，是否按规定做好食物留样，食堂卫生、防蚊蝇措施、安全用电、防火措施等是否有效。c项目部是否采取有效的职业病防护措施，并为工人提供个人使用的职业病防护品；职业病防护品是否符合防治职业病的要求，是否指导工人正确使用职业病防护用品；对存在职业病危害的作业岗位，是否设置明显警示标识。 19)日常的监督检查控制:a检查的频次/检查记录/发现问题的处置（隐患整改）情况;事故/事件不符合纠正及预防措施及其实施情况、效果评价及应用。［以上涉及：E/S4.4.6,4.5.1,4.5.2］ 受审方陪同 审核员 审核组 负责人 人员 /日期 长/日期 第 2 页 共 2 页
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