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跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表 公 章 税款所属期间： 20XX 年 01 月 01 日 至 20XX 年 12 月 31日 纳税人识别号 :XXXXXXXXXX 纳税人名称:厦门市行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 分支 机构 总机构 财政集中分配所得税额 分支机构分摊所得税额(15行或24行或26行×分支机构分摊比例) 其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额 分配比例 分配所得税额 是 □ 一、按照实际利润额预缴 营业收入 营业成本 利润总额 加:特定业务计算的应纳税所得额 减:不征税收入和税基减免应纳税所得额（请填附表1） 固定资产加速折旧（扣除）调减额（请填附表2） 弥补以前年度亏损 实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行） 税率(25%) 应纳所得税额（9行×10行） 减:减免所得税额（请填附表3） 实际已预缴所得税额 特定业务预缴（征）所得税额 应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行） 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 本月（季）实际应补（退）所得税额 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 上一纳税年度应纳税所得额 本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12） 税率(25%) 本月（季）应纳所得税额（20行×21行） 减：减免所得税额(请填附表3） 本月（季）实际应纳所得税额（22行-23行） 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 本月（季）税务机关确定的预缴所得税额 总分机构纳税人 总机构分摊所得税额(15行或24行或26行×总机构分摊预缴比例) XXX XXX XXX --- XXX XXX 否 √ XXX XXX XXX --- XXX XXX --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0.25 --- --- --- --- --- --- --- XXXX有限公司 项 目 金额单位: 人民币元(列至角分) 本期金额 累计金额 是否属于小型微利企业： 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 李四 20XX 年 XX 月 XX 日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 1页
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会计主管：张三 经办人： 经办人执业证件号码： 代理申报日期： 年 月 日 受理人： 填表日期：20XX年XX 月XX 日 受理日期： 年 月 日 2页
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企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表(2015年版)
税款所属期间：20XX 年 01 月 01 日 至 20XX 年 12 月 31日
总机构名称: 上海XXXX有限公司 应纳所得税额 XXX 分支机构名称 总机构分摊所得税额 XXX 三项因素 营业收入 XXX 职工薪酬 XXX 资产总额 XXX 总机构财政集中分配所得税额 XXX 金额单位:人民币元（列至角分）
分支机构分摊所得税额 XXX 分配比例 XXX 分配所得税额 XXX 总机构纳税人识别号 XXXXXXXXXX 分支机构纳税人识别号 XXXXXXXXXX 厦门市XXXX有限公司 分支机构情况 按总公司出具的分配表数据填报 合计 纳税人公章： 会计主管：张三 — 主管税务机关受理专用章： 受理人： 受理日期： 年 月 日 国家税务总局监制
填表日期： 20XX年XX 月XX 日
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