机械制造企业安全生产标准化考评检查表

附录B 机械制造企业安全生产标准化考评检查表

附录B1 基础管理考评检查表

附录B1.1 目标管理考评检查表

相关条款 主要内容 考评说明 应得分 No.101 实得备 分 注 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4 4.1.1.5 4.1.1.6 计分办法

1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。 2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣安全承诺 3 0.2分。 3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。 1.查文本，无规划扣全分。 2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5中长期发展 分。 2 规划 3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。 1.查文本，无年度目标扣全分。 2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5安全生产年分，无考核指标一处不符合扣1分。 3 度目标 3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。 4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。 1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。 保障措施 2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣2 0.5分。 1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。 2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施安全资金 进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收4 投入 资料，一项扣1分。 3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。 安全文化 查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合1 建设 扣0.2分 合计 15 按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。

附录B1.2 危险源管理考评检查表

No.102 相关 条款 主要内容 考评说明 1.查办法或企业标准，无办法或企业标准扣全分。 2.查办法或企业标准，一处不合格扣0.5分。 1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。 2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。 1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。 2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。 3.按照GB 18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。 1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。 2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。 1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。 2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。 3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。 合计 应得分 4 实得分 备注 4.1.2.1 管理制度 危险源 辨识 4.1.2.2 3 风险评价4.1.2.3 和重大危险源申报 3 4.1.2.4 危险源控制措施 2 危险源评4.1.2.4 审、更新和告知 2 14 计分 办法

按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。

附录B1.3 安全生产责任制考评检查表

No.103 相关 条款 主要内容 考评说明 应得分 实得备注 分 4.1.3.1 4.1.3.2 4.1.3.3 4.1.3.4 4.1.3.5 计分 办法

1.查文本资料，无文本资料扣全分。 2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。 3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重主要负责人大问题未及时处理扣3分。 4 的安全职责 4.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处扣0.2分。 1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。 建立健全 2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线4 安全职责 负责”的原则扣1分。 3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。 1.现场核查，一个部门负责人或岗位人员不熟熟悉并履行悉其安全职责扣0.5分。 3 安全职责 2.现场核查，一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣1分。 1.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。 工会维权 2 2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。 1.现场核查，一个部门或岗位人员职责变换但定期评审和未及时调整其安全职责扣1分。 2 更新 2.查评审记录，一年内未评审扣1分。 合计 15 按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。

附录B1.4 安全生产规章制度或企业标准考评检查表

No.104 相关 条款 主要内容 考评说明 应得实得备注 分 分 法律法规与4.1.4.1 其他要求的收集和传达 4.1.4.2 4.1.4.3 建立健全规章制度 规章制度的内容 4.1.4.4 规章制度的发放及执行 规章制度的4.1.4.5 评审、修订或更新 计分 办法

1.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。 2.查法规标准清单和文本（或电子版），一种4 重要法规标准未及时更新扣0.1分。 3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。 查制度文本，按照所列20种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣4 分，其余规章制度缺少一种扣1分。 查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣2 1分，一处不符合企业实际扣0.5分。 1.查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣0.5分。 2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章3 制度扣0.5分。 3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。 1.查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。 2 2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。 合计 15 按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。

附录B1.5 安全技术操作规程考评检查表

No.105 相关 条款 4.1.5.1 主要内容 考评说明 应得实得备注 分 分 制定安全技查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业4 术操作规程 岗位的安全操作规程扣0.5分。 4.1.5.2 内容 查操作规程文本，一处不符合扣0.2分。 4 1.现场核查，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，一名从业人员不熟悉其操作4.1.5.3 发放与管理 规程扣0.2分。 2 2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣0.5分。 1.查操作规程，无授权人批准，一处扣0.2批准、评审分。 4.1.5.4 2 2.查评审或修订资料，无定期评审扣1分，评和修订 审后应修订而未修订一处扣0.2分。 合计 12 计分 按照“考评说明”扣分，扣完为止。剩余分为该项目实得分。 办法