供应商管理程序
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文件编号：QM-842 单位标识 共 8 页 文件名称：供应商管理程序 第 1 页 适用范围：适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理 版次 更改说明和原因 1 初版发布 拟制 审核 批准 生效日期 发往： 各职能部门
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1 目的
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?对供应商进行管理，以保证供应商能长期，稳定的地提供质量优良，价格合理的物资。 2 范围
????适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理 3 职责
3.1 采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。
3.2 质量部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价 3.3 产品研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。 4 过程分析乌龟图
5.过程流程图
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? 网络 ? 电话 ? 计算机 ? ? ? ? ? 供应商管理过程 选择和推荐供应商 供应商的初审 供应商的评价 供应商的监督 供应商的业绩评价 ? 采购部：供应商管理的归口部门 ? 质量部等部门：配合采购部做好对供应商的管理 输入 输出 ? 供应商开发需求 ? 现有供应商动态 ? 管理需求 ? 合格供应商名单 ? 供应商业绩评价表 ? 供应商管理程序
（含风险控制） ? 供应商现场审核
准则
? A类供应商比例
? 质量评价得分大于35
分的供应商百分数 ? 重要物资供应商的关键
技术人员流失（风险控制指标）
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选择和推荐供应商 3
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供应商提供资料及报价 初审 N Y 对供应商进行评价 －供应商送样 －现场审核 －小批量试用 入选审批 Y 纳入“合格供应商名单” N 剔除 供应商的监督 供应商的业绩评价 N N ≧80分 ≧60分 Y 保留合格供应商资格 通知整改 Y 有效？ 842-3 N
6．作业程序与控制要求 6.1 供应商的选择和推荐 6.1.1 供应商选择要求
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1) 原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市
场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”；顾客指定的供应商，可直接列入“合格供应商名单”
2) 一般物资供应商的选择评价需经过初审，样品评价两个阶段；重要物资供应商的
选择评价需经过初审，样品评价，现场审核，小批量试用四个阶段
6.1.2 采购部通过多种途径选择供应商。本公司鼓励供应商自荐或者由质量部，产品研发
部等部门推荐
6.1.3 有合作意向的供应商填写“供方质量保证能力调查表”，连同相关资料（营业执照，
ISO9001证书复印件等），报价资半提供给本公司采购部 6.2 供应商的初审
6.2.1 采购部填写“供应商选择建议表”，连同相关资料报送总经理进行初审 6.2.2 初审通过后，供应商成为侯选供应商，继续进行后续评价 1.3 供应商的评价 1.3.1 样品评价
初次提名的供应方必须提供样品莘随带供方样品参数，性能指标全检记录或试验报告，并由质量部认可，鉴定结果报告回采购部 1.3.2 现场审核
样品通过鉴定，由采购部门组织相关部门对供方现场考察，对于协作生产厂按供方评价准则逐项评审，最后由质量管理部门完成“供方评定表”. 1.3.3 小批量试用
供方经过能力评价，对其可提供的产品须经过小量（如小件产品10－20件，大件5－10件）生产试用，则检验部门负责试验或监视试用过程。根据试用结果，得出产品认定结论。并由质量部主管核准合格供方认定报告 6.4. 供应商入选审批
6.4.1 对供方审查合格后，经管理者代表批准合格供方认定报告，则采购主管代表公司与
供方签定技术质量保证协议书，双方确定合作伙伴关系。
6.4.2 采购部将批准合格的供应商列入“合格供方名录”，经管理者代表批准签字生效。
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合格供方名录交质量部接受控管理办法发至相关部门。
6.4.3 “合格供方名录”是采购时选择供应商的依据，应随着新供应商的开发和供应商
业绩的评价来补充调整
6.4.4 对已合格的供应商，若需扩充供货类别，则需重新评估，按6.3－6.41执行；若
所供零件类别没有变化，只是规格发生变化，则只需送样进行样品评价 6.5 供应商的监督
6.5.1合格供方供货表现记录。由进货检验员建立合格供方供货质量民录，记录每批供货
质量状况，作为重新评价供方的依据
6.5.2合格供方名录的更新。每年由管理者代表召集会议，对已列入合格供言名录之供方
重新评价。根据评审会议决议，修订合格供方名录。根据变化了的情况或需要，修订与供方签订的质量保证协议 6.5.3 第二方审核。
1) 供应商现场评鉴，勘察：认证小组制定详细的勘察计划与勘察清单，赴供应
商生产所在地根据勘察计划考察供应商，编制勘察报告，质量部经理根据勘察结果做出判断是否符合合格供应商标准
2) 供应商现场质量认证：供应商管理专员提出供应商质量认证要求，编制认证
联系单交认证小组负责人审批。认证小组进行供应商现场认证，呈报质量部经理审批。质量部质量体系经理与通过认证的供应商签订质量保证协议。未通过认证的供应商由质量认证工程师出具CAR表要求供应商整改
6.5.4信息沟通。由采购主管负责对供方的联络与反馈信息的传达。 6.5.5 特定供应商批准符合或具备如下条件，进入特定供应商批准流程
6.5.6 对于代加工，代采购项目，寄售产品，客户指定的供应商的采购由客户提供的书
面记录在合格供应商名，执行分级管理。并向主要供应商通报每半年和每年考核情况。
6.5.7供应商价格，交货期，服务水准低劣时，采购部填写“供应商资格取消申请表”，
报请总经理批准，取消其合格供应商资格
6.5.8 当有供应商被取消供货资格时，采购部应及时将其从“合格供方名录”中剔除，
并通知有关部门 6.6 供应商业绩评价
6.6.1每季度首月的第10个工作日前，对供应商上一季度的业绩进行评价，填写“供应商业绩评价表”。业绩评价由采购部组织，质量部参与。
6.6.2对供应商进行业绩评价的项目及分值如下（总分100分，各项目得分最少0分）
1) 质量评价：满分40分 2) 交期评价：满分30分 3) 价格评价：满分10分
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