有限公司 设备及专用器具管理程序 1 目的
规定设备、专用器具的采购、验收、预防性维护、故障维修等过程控制方法，确保制造过程能力。 2 适用范围
适用于本公司机器设备、专用器具的购置、验收、使用、维护保养、维修、报废等管理。 3 术语及定义
3.1 设备分类管理：在本公司生产经营中，根据设备所起的作用、性能、安全进行分类管理。
3.1.1 A类(关重)：影响生产进度瓶颈或关键工序产品质量的加工、检测试验和固定资产原值5万以上的设备，定期预防性维护。
3.1.2 C类（一般）：2万以下非关键工序和瓶颈工序的设备，临时性应急性维护； 3.1.3 B类（重要）：除A、C类设备以外的设备，重点维护保养。
3.2 公司范围内特种设备包括：压力容器、行车、叉车、液压升降平台、电梯等(遵守国家标准界定的特种设备)。特种设备的大修必须由有资质的厂家承担，操作人员必须经专门培训，持证上岗。 3.3专用器具：生产过程中使用的价值2000元以上的工、模、检、夹具等物资。 4职责
4.1集团采购部：负责组织对固定资产前期购置的调研、评审、招标；负责工装计划安排、制作、维修。 4.2设备管理部门：主要执行设备前期、中期、后期的管理，参与新购设备的调研选型、安装、调试； 负责组织相关部门（指生产单位、技术、质量、财务等部门）对新购设备进行验收；负责定期维护、故障维修、报废、档案管理等具体职责；制定“设备安全操作及维护保养规程”，对新设备操作者进行定期和不定期的培训。签订设备采购合同。
4.3使用部门：负责设备的日常管理和保养，并配合检查验收。负责工装需求计划提出。
4.4质量部门：参与试验检验设备的前期调研、验收，并配合设备仪器仪表的校准、负责生产设备工件验收的检测工作，负责工装的验收、复检工作，并对标识进行监控。
4.5技术部门：对新设备的选型，提出技术方案和技术要求， 签订《技术协议》，参与设备的验收。负责所有自制工装的设计、工艺编制及策划标识管理；新产品工装、模具、夹具的需求申请，并对工装维修提出方案。
4.6财务部门：负责集团公司固定资产的归口管理，后期调动、处置等监督管理，参与公司固定资产投资的评审，负责对固定资产帐务的处理。
4.7仓储物流部：负责工装设备保管和发放。
文件编号：HTQP0703 页数： 1/7 发行日期：2017年 7月1 日 版本： G0 1
有限公司 设备及专用器具管理程序 5 流程图
5.1设备管理流程图
相关部门 设备采购部门方案评审、调研、选型输出：设备调研报告、集团投资计划表相关领导方案审批 输出：OA 固定资产购置申请（10天内）设备管理部门合同签订及评审 输出：采购合同、技术协议（3天内）文件编号：HTQP0703 页数： 2/7 发行日期：2017年 7月1 日 版本： G0 需求计划提出 输出：设备需求计划 设备管理部门使用部门设备管理部门使用部门设备管理部门 设备管理部门使用部门运行 安装、调试、验收 移交 输出：设备点检记录输出：CMK、设备验收单 输出：设备履历卡等表、OEE分析验证报告检查验收 输出：设备验收单设备管理部门设备部门使用部门仓储物流部转固 预防性维护 输出：设备年度维修计输出：OA 固定资产转 划固申请单备件管理 故障维修 输出：设备备件库存管输出：设备故障维修申理表 请及维护记录表
5.2专用器具管理流程图（过程描述带※适用） 需求部门采购部门合同评审与签订 输出：采购合同质量、使用部门仓管、需求部门设备管理部门记录保存 输出：设备清单使用单位相关部门处理 封存 输出：固定资产调拨单输出：启封申请单等需求计划提出 输出：OA 固定资产购 置申请 转固 验收 输出：OA 固定资产转输出：工装检验报告固申请单
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相关人员采购部门使用部门预防性维护 输出：工装履历卡故障维修 处理 输出：工装故障维修申输出：结论请及维护记录表有限公司 设备及专用器具管理程序 6.工作要点简述
过程 要点描述 6.1.1需求、设备部门提出《设备需求计划》，经内部评审小组进行评估，报子公司总经理批准后提交采购部※需求申请 门； 6.1.2价值2000元及以上专用器具由需求部门OA提交《固定资产购置申请》。 6.2.1采购部门组织相关人员对《设备需求计划》进行评审，对通过项目下达《集团公司固定资产投资计划表》； 方案评审、调6.2.2子公司按《集团投资计划表》进行选型、调研，研、选型 完善《技术协议》，由采购、技术、质量、设备、使用部门评审形成《设备调研报告》，进行价格评审； 6.2.3《调研报告》要求关键设备配置报警和计数功能。 6.3.1 设备方案评审后，设备管理部门通过OA提交《固定资产购置申请》，审批权限见《固定资产管理制度》方案的审批 执行； 6.3.2必要时，设备采购由采购、财务部门组织招标决定。 6.4.1设备管理部门根据批准的《固定资产购置申请》/※合同评审《技术协议》，与供方签订合同执行。应对合同/协议的与签订 风险进行评审。 6.5.1设备部门负责对入厂设备的开箱检查，填写《设检查验收 备开箱检查报告》，必要时要求供方在场见证。 6.6.1设备部门按设备说明书组织协调安装和调试； 6.6.2安装、调试完毕后，设备部门组织相关部门按合※安装调试与验收 同和技术协议规定进行设备验收，并填写《设备验收单》，CMK分析结果做验收单附件； 6.6.3对操作人员进行培训，合格后可方进行操作； 6.6.4质量、使用部门负责专用器具的检测、验证工作，3
文件编号：HTQP0703 页数： 3/7 发行日期：2017年 7月1 日 版本： G0 责任单位 使用记录 需求、设备、《设备需求计划》 采购部门 子公司总经《固定资产购置理 申请》 《设备调研报采购、设备、、《集团公司固技术（质告》量）、使用部定资产投资计划门 表》 集团董事长、子公司/集团总经理、 《固定资产购置申请》《固定资产管理制度》 设备、采购部门 《采购合同》《技术协议》 设备部门 使用单位 《设备验收单》 使用、技术、《设备验收单》质量、设备《专用器具验证部门 分管领导 报告》 有限公司 设备及专用器具管理程序 过程 要点描述 技术部门制定工装验收或使用标准，各子公司根据具体情况制定适宜的《工装管理制度》。 6.7.1设备验收合格，设备管理科建立《设备管理台帐》、《设备履历卡》记录使用状态； 6.7.2配备标识设备，包括编号、状态卡、类别(关键A、移交 一般B、C类)等； 6.7.3将《设备安全操作规程》、《设备日常保养和点检记录表》等相关文件、备件、工具，包括培训人员记录形成《设备移交清单》移交使用部门。 6.8.1确保操作员工经过合格的培训，实行“定人定机”； 6.8.2必须按作业标准规定选择和使用设备，不得以精运行、0EE分析 代粗，以小代大，超负荷运行； 6.8.3在每班生产前，按《设备日常保养和点检记录表》使用、设备部门 进行点检，发现问题应及时通知设备人员处理； 6.8.4生产/设备部门对A/B关键设备每月要进行运行总效率（OEE）分析并制定OEE提升计划。 6.9.1购置设备由设备部门OA提交《固定资产转固流程》，经相关领导审批完成后挂账。 ※转固 6.9.2专用器具由使用部门OA提交《固定资产转固流程》，按《固定资产管理制度》经相关领导审批完成，完善财务挂账等。 6.10.1设备A/B类制定《设备年度维护计划》； 6.10.2 日常（班）、周、月一、二级保养、预防性维《设备年度维护护保养项目按《设备维护保养规程》执行并做相关记录； ※预防性维护 6.10.3维护记录形成《设备故障维修申请及维护记录表》，定期检查保养维护执行情况。 6.10.4使用部门负责专用器具的维护、管理和保养，质表》《工装履历卡》 量部门负责定期检测校验，工装需填写《工装履历卡》，工装日常维护、定期校验细则见子公司《工装管理制4
文件编号：HTQP0703 页数： 4/7 发行日期：2017年 7月1 日 版本： G0 责任单位 使用记录 《设备履历卡》 《设备安全操作设备、使用部门 规程》 《培训记录》 《设备移交清单》 《设备管理台账》 《设备日常保养和点检记录表》 《设备效率统计表》 设备、使用、 《固定资产转固资产管理部流程》《固定资产门 管理制度》 质量、设备、计划》 使用部门 《设备故障维修 申请及维护记录有限公司 设备及专用器具管理程序 过程 度》。 6.11.1设备、专用器具发生故障时, 使用部门应及时填写《设备故障维修申请及维护记录表》，通知设备维修组、专用器具负责人安排维修，若确实无法修理，必须※故障维修 及时上报，由相关部门组织会诊处理。维修启动后产品重新交验，合格使用，不合格报废处理。 6.11.2 设备部门每月对设备故障率进行原因分析并采取措施。 6.12.1设备部门根据设备设计性能和运行状态制定《设备备件库存量表》，A类关键设备必须制定，交由分管领备件管理 导批准后执行； 6.12.2仓储管理部随时监控备件、专用器具类的库存情况，如库存量低于最低数量，则必须提出计划实施采购。 6.13.1设备出售、报废、调拨按《固定资产管理制度》执行。 ※处理 6.13.2专用器具审理结论为报废时，由质量部门提供检测结果，技术部门提出处理意见，报财务部门审核、子公司总经理批准后，进行财务处置。 使用、设备封存(启封) 部门 关部门、领导审批完成后执行。 6.15对设备建立档案及履历表，所有记录全部规定保记录保存 存。 7支持性文件
7.1 《文件及记录管理程序》 7.2 《 采购管理程序》 7.3《设备编号管理办法》 7.4《监视测量装置管理程序》 7.5《设备安全操作规程》 7.6《设备保养规程》
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文件编号：HTQP0703 页数： 5/7 发行日期：2017年 7月1 日 版本： G0 要点描述 责任单位 使用记录 《设备故障维修使用、设备部门 申请及维护记录表》 设备、仓储、 《设备备件库存采购部门 量表》 使用、设备、《固定资产调拨质量、技术、单》《固定资产处生产 置（减少）单》 6.14由设备部门OA填写《设备封存(启封)申请》，经相《设备封存(启封)申请单》 记录清单 设备部门
HTQP0703设备及专用器具管理程序09 - 图文
