同意 实施 施工单位 （六）材料、设备质量控制
提供原材料及半成品、构配件、设备质量证明书或合格证 （供货商） 检 验 不合格 施工单位 退 场 填写材料、设备报验表 施工单位 首批材料及设备核验 不合格 工程部、造价部、相关部门 质 量 签 认 合格 工程部、造价部、公司相关部 门
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材料进入施工现场使用 施工单位 （七）工程洽商、变更流程
按2009年度公司下发的《设计工程变更、现场签证管理办法》执行。
（八）分部、分项、样板工程质量控制
分部、分项、样板工程施工完成 （施工单位自检） 填报工程质量报验单 施工单位 报验单内容要求： 1.质量保证资料齐全 2.工程质量证单合格
不合格 返 工 分部、分项、样板工程验收 监理、工程部 其中：基础、主体工程 应有设计等相关单位、工程部、造价部参加整 改
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签认工程报验单 合格
监理、工程部、造价部 下一道工序施工 （九）单位工程质量控制
图纸会审和设计交底（工程部、造价部、监理） 审批施组、核定准备工作（监理单位、工程部） 核验原材料、半成品、构对隐蔽工程及其它验收配件、设备质量，对影响签认分部、分项 审定施工样板 工序进行检查签认其 使用功能和观感的材料进 工程质量 工作质量 行质量预控 监理单位（工程部） 监理单位（工程部） 监理单位（工程部） 监理单位（工程部） 签认后施工单位进行下道工序施工 组织竣工前的自查自检合格（施工单位） 竣工资料报质监 组织竣工初验（工程部、监理单位） 部门审查 返工 组织竣工验收（设计、地勘、质监站、工程部、监理单位）
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工程施工质量监督意见书（质量监督站） 竣工验收备案（工程部、监理单位、施工单位） 签发竣工移交证书（工程部、监理单位、物业公司） 组织保修期的维修管理（工程部、造价部、施工单位） 签发保修期终结书（工程部、施工单位）
（十）单位工程进度控制
总施工进度计划内容包括： 编制、申报总施工进度计划 形象进度 不同意 工程量 审批 工程部、造价部、监理单位 编制、申报年度、季度、月度实施计划 施工单位 不同意 同意 协商制定进度控制点 工程部 审 核 监理、工程部 14
工期廷误 偏离计划
对施工单位的处罚 检查落实 调整计划 工程竣工 （十一）工序质量验收
工序施工完毕 返 修 不合格 （施工单位） 自检、互检、专职检
填写工程质量报验单
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（管理与人事）房地产开发公司工程部管理办法
