建工集团有限责任公司
审 计 报 告
报告单位： （ ）年审字第（）号 报告名称 项目负责人 报告审定人 领 导 批 示 意 见 报告日期 审定日期 主送 报送 抄送
附件9：
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审计报告发放登记表
报 告 名 称 报 告 编 号 报告负责人 报告审定人 报告批准人 报 告 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 发 放 记 录 接收单位/部门
接收人签字 签 收 日 期 备 注
附件10：
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审计项目归档资料清单
报告名称 报告编号 报告负责人 报告日期 序号 1 2 3 4 5 6 7 报告批复日期 页数 备注 归档资料名称 委派（或委托）书 审计方案及批示 审计通知书 审计报告（含述职报告）及批准文件 被审计单位、被审计人（接任人）意见书 审计工作底稿（审计核实材料）及审计取证资料 其他有关资料 立卷人： 日期：
附件11：
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被审计人（离任人）述职报告
内容参考
被审计人任职期间述职报告内容一般可以包括：
1、任职期限、职责范围和分管的工作；
2、任期内各项计划、目标、经营绩效指标及其实际完成情况，重要规章制度及内部控制的制定、完善和执行情况；
3、重大历史遗留事项及其处理情况和本人任期内遗留事项情况； 4、任期内企业资产、负债、损益情况；
5、任期内重大经济决策事项，决策过程及执行效果； 6、任期内企业存在的主要管理问题和风险事项； 7、任期内个人遵守廉洁从业规定情况； 8、其他需要说明的情况；
9、自我评价（包括廉政建设、工作成绩、存在不足，个人感想）； 10、给企业未来发展以及继任者的建议。
以上内容仅供撰写述职报告参考，实际撰写不受此限制。
建工集团国有及国有控股企业内部经济责任审计办法
