财政局2017年部门预算公开情况说明
一、 部门主要职责
组织各项财政收入，加强综合治税，做到按月均衡入库，完成全年财政收入任务。组织领导全县财政工作，编制全县财政工作长远规划、年度计划，确定年度财政工作重点，下达全县年度财政收支任务。编制年度财政预算草案，执行县人大批准的财政预算，受县政府委托向县人大报告年度预算及执行情况，报告全县财政决算，管理全县各项财政收入和支出。加强财政预算支出绩效评价，确保财政资金发挥最大效益；严格控制财政支出，减少公用经费支出，大力压缩社会集团购买力，认真搞好经费支出的测算，按照“县内资金保吃饭，县外资金搞建设”原则，确保全县公教人员工资的正常发放，确保财政收支平衡，促进县域经济发展。
二、 部门机构设置
部门机构设置情况
单位名称 邱县财政局
部门单位构成： 5个行政职能科室：办公室、预算科、综合科、国库科和财务管理科；4个局属
单位性质 行政 单位规格 科级 经费保障形式 财政拨款 一般事业单位：集中支付中心、会计事务所、信息中心和政府采购管理办公室。
三、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
１、收入说明
2017年预算收入809.47万元，其中：一般公共预算收入809.47万元。 2、支出说明
2017年支出预算809.47万元，其中基本支出401.47万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出408万元。
3、比上年增减变化情况
2017年预算收支安排809.47万元，较2016年预算减少14.93万元。人员经费支出364.09万元，同去年比较增加14.19万元，变化原因：调资等工资变动。日常公用经费支出37.38万元，同去年比较有所增加，原因说明：公车补贴 。部门项目支出预算408万元，具体列明：邯郸银行等房屋租赁税费85万元；省厅组织高清视频设备及网络设备购置安装项目20万元；绩效预算管理体制改革项目10万元；全县部门预算会议及培训项目10万元；全县部门决算会议及培训项目10万元；全县各项财经业务培训项目10万元；参加省、市业务培训学习项目10万元；财政综合业务管理项目85万元；办公楼室内外维修改造项目80万元；信息化建设项目10万元；中央空调托管服务项目8万元；视频会议室、机房、阅览室构建项目70万元。由于办公区域维修改造，比去年增加了办公楼室内外维修改造项目、中央空调托管服务项目8万元以及视频会议室、机房、阅览室构建项目。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排37.38万元。主要用于办公区的办公费、印刷费、日常维修、邮电费、差旅费、物业管理费、公务交通补贴等日常运行支出。
五、2017年一般公共预算 “三公”经费支出情况及增减变化说明
（一）公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；与去年相比，2017年交通费比去年减少2.5万元，是因为本单位没有公务用车，坚持了厉行节约的支出原则。
（二）公务接待费0.5万元； 与上年持平。
（三）因公出国（境）经费支出0万元；与上年持平。 六、绩效预算信息
1. 财政收入管理。深化税收制度改革，完善地方税体系，积极组织各项财政收入。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时、足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。非税收入按月按季实现均衡入库，打击非法彩票专项治理工作开展，确保我省彩票市场健康发展。
2. 预算管理。提高预算管理的科学化水平。统筹县级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公
开透明的预算制度。落实上级财政政策，制定预算编制方案；科学编制公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算；资金拨付与提供分析报告资料按时完成。
3. 国库管理。县级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；县级预算执行分析；县本级财政总预算会计，县级和县本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理县本级预算单位银行账户。要求国库现金管理可续规范；及时准确办理库款调度；银行账户与专户资金管理科学规范；总预算会计核算与政府综合财务报告编制符合规范；按时准确编报和批复决算。
4. 财政监督管理。负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。
5.国有资产管理。拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对县直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担县级国有文化企业资产管理的有关工作；负责县直行政事业单位公务车辆编制管理；负责县属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。
6．政府专项工作服务与管理。政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、政府和社会合作、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。
7. 综合政务管理。负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。
部门职责-工作活动绩效目标
318邱县财政局 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 单位：万元 评价标准 优 深化税收制度改革，完善地方税体系，积极组织各项财政收入。完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时、足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。 审核测算县级留成和市县分成彩票公益金金额，组织县级彩票销售机构做好彩票公益金入库和划拨工作。 通过对县级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。 按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关良 中 差 财政收入管理 完成财政收入，确保及时、足额入库 非税收入政策管理 加强非税收入征管，确保资金安全 按月按季实现均衡入库 打击非法彩票专项治理工作开展，确保我省彩票市场健康发展 100% 95-99% 85-94% 0-84% 彩票管理 加强彩票公益金监管，确保及时、足额入库 100% 90% 85% 50% 财政资源配置管理 105.00 调整和引导现有社会经济资源流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用 财政资金安排与使用管理 105.00 通过提升政法经费管理制度化、科学化、精细化管理水平，制度体系建不断加大基层政法经费的保障设 能力，提升全市政法机关的公共安全服务能力 100% 95-99% 85-94% 0-84%
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