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采购管理制度 制定部门 采购部 制度编号 版 本 生效日期 受控状态
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总则.................................................................2 职责.................................................................3 采购业务原则.........................................................5管理事项与程序.......................................................6 附则................................................................10
采购管理制度 制度编号/Code： 页码/Page： 2 / 11页 采购管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为了规范各类物资采购、服务采购以及工程采购流程，提高采购效率，降低采购成本，明确管理方针和要求，结合集团实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围
本制度适用于 有限公司采购的所有原材料（含进口原材料）、工程项目、仪器设备（生产设备，电子产品以及办公设施）、包材、礼品、仪器配件、维修材料、办公用品、日用品以及各类服务类（设备维修服务、培训服务、设备及软件续费服务、物资的检测、租用和设计费用等）的采购，但以下列示的项目除外：
（一）法律服务：律师外聘、专利申报、公司申报变更、诉讼及调查等。 （二）招聘服务：高端猎头服务、股权激励等。
（三）战略服务：公司重组、战略发展项目、政府相关项目、涉及保密等级高的合作等。 （四）财务服务：审计、税务以及评估服务等。 第三条 采购术语与定义
（一）PR (Purchase Requirent) 请购单，采购申请单，代表企业内部的申请需求，由需求部门或职能部门提出，并负责流程的跟踪。
（二）RFQ (Request For Quotation) 报价请求，作为买方给卖方发一个询盘，可能是电子邮件格式、传真格式、QQ格式等，在招投标时以招标书形式体现。
（三）PO (Purchanse Order) 采购订单，客户下给供应商的采购合同、年度框架合同以及配套的月度子订单均属于采购订单。
（四）BOM (Bill Of Material) 物料清单，是指产品所需零部件明细表及其结构。具体而言，物料清单是构成父项装配件的所有子装配件、零件和原材料的清单，也是制造一个装配件所需要每种零部件的数量的清单。
采购管理制度 制度编号/Code： 页码/Page： 3 / 11页 （五）URS（User Requirement Specification）用户需求说明，是指使用方对设备、厂房、硬件设施系统等提出的自己的期望使用需求说明，设计方依据这个需求等提出自己具体的方案，设备供应商依据客户提供的URS方案设计施工。
（六）MRO(Maintenance, Repair and Operating) 指维修与作业耗材,也可解释为非生产性物资。
（七）供应商库指采购部搜集的合作的或者未合作的供应商清单，包含合格供应商、备选供应商、潜在供应商、竞争对手、黑名单等。
第二章 职责
第四条 部门职责
（一）采购部：采购部是公司内部唯一授权向供应商做出资金承诺，获得物品或服务的组织。其他部门的任何承诺都视为绕过行为，视为对公司政策的违背。采购部主要职责如下： 1、采购部负责公司的供应商管理，并制定相关采购业务的管理制度。在业务层面负责所有公司的采购业务。
2、公司采购部负责公司范围内的采购业务，在业务层面向集团采购部汇报，并接受集团采购部的定期检查。
（二）需求部门：需求部门是指采购需求成本承担的成本中心，采购申请原则上由需求部门提出；归属职能部门统一管理的需求，由需求部门向职能部门提出，职能部门统一汇总后提交采购申请。
（三）职能部门：职能部门是指各个专业管理的对口管理部门，通常也是费用的集中管理部门，其主要职责如下：
1、人力资源部：负责与人力资源相关的所有采购需求；
2、信息部：负责与IT及保密相关的产品采购需求（包括硬件租赁购买，软件，服务等）；
3、工程部：负责与新建工程、改造、装修等相关的采购需求；
4、EHS：负责与健康、安全及环境保护相关的所有产品和服务的采购需求；
5、设备部：负责项目或工厂运行过程中所需的设备、仪器、管道、备品备件等采购需求；
采购管理制度 制度编号/Code： 页码/Page： 4 / 11页 6、行政部门：负责所有办公用品、办公家具以及其他相关后勤服务等采购需求； 7、物流部门：负责与原料、产品相关的运输和报关等采购需求； 8、质量部门：负责与质量、检验和GMP要求相关的管理工作。 9、计划部门：负责与生产相关的所有物料需求的提供。 第五条 职责和汇报权限
（一）制度、细则、SOP制定审批原则
1、采购管理相关制度《采购管理制度》、《招标管理制度》和《供应商管理制度》对公司内采购业务提出了明确要求，是采购业务开展的指导性文件，由采购部负责制定； 2、采购部依据上述制度制定采购管理相关细则，但不能与采购制度相冲突，且报总经理审批和集团采购部备案； （二）业务范围原则
1、供应商管理权限归属于采购部，所有新供应商的引入需要采购部审批，如公司涉及GMP的供应商管理需要公司质量部主导和审批，采购部不再另行审批； 2、每年采购部提供最新版本的供应商库给相关上层领导；
第三章 采购业务原则
第六条 采购原则 （一）供应商选择原则
供应商原则上在供应商库里选择合格和备选供应商，供应商库不能满足需求时要及时开发新供应商。新供应商的推荐由推荐部门或人员列出推荐理由，新供应商考察和审批由采购部牵头组织完成，必要时现场考察可以邀请需求部门或职能部门参与。涉及GMP管理要求的，由质量部牵头，采购部和相关部门参与，并经过质量部批准。 （二）询比价原则
物资采购必须有至少三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急采购的物资除外。 （三）一致性原则
公司采购部管理制度
