受控 制度 名称 中小型制造企业工艺文件管理制度 状态 编 号 执行部门 监督部门 考证 部门 第1条 目的。为规范工厂对工艺文件的管理工作，确保工艺文件的适用、有效，特制定本制度。 第2条 范围。本制度适用于工厂的工艺文件的管理，包括工艺文件的登记、保管、复制、首发、归档、注销、利用、更改、保密等。 第3条 责任权限。工艺文件管理相关工作由技术部负责。 第4条 工艺文件的分类。 1．指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据，包括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准。 2．生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件，包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等。 3．新产品设计工艺文件。 （1）新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件。其特点是文件中所规定的参数未经实践证实，需在生产中继续摸索，该文件在实施过程中，若发现问题，经有关人员商定不经审批直接在现场修改，并做修改记录；实验成功后，再形成新的文件。 （2）新产品设计工艺文件只在试验过程中有效，不能用于试制或批量生产，经试制鉴定后，文件自然失效，批量生产时，要重新形成正式文件。 第5条 工艺文件的编制。 1．工艺文件由技术部负责编制，技术部根据产品和市场需求制定工艺设计方案，经论证审批后最终确定设计方案。 2．技术部根据设计方案所编制工艺文件，由专家委员会评审和技术副总审批后，正式颁布工艺技术文件。 第6条 工艺文件的登记。 1．对于不同类型、不同版本的工艺文件，需按统一的格式进行编号登记，并用明显的标识进行区分。 2．对于临时性的工艺必须明确标识，标明产品、使用期限及其他限制。 第7条 工艺文件的发放。 1．生产所需要的工艺文件由生产部统一领取，任何生产人员不得到技术部或档案室以个人名义领取工艺文件。 2．工艺文件需及时发放到使用场所或相应的工作岗位，以保证操作人员在不中断工作的前提下能够得到。 第8条 工艺文件的实施。 1．技术部就新工艺文件及时向生产部相关人员进行培训，对于新上的技术改造项目的设备，技术部和设备管理人员同样需对相关人员进行培训，详细讲解设备的性能、使用方法和注意事项。 2．生产部应积极创造贯彻工艺文件的有利条件，如发现工艺文件有问题需修改时，应按修改手续办理。 第9条 工艺文件的更改。 1．工艺文件修改需经过相关部门的审批，其手续与工艺设计的审批手续相同，原则上必须由原编制者修改，任何人不得擅自修改。有下列情形之一者，工艺文件需修改。 （1）工艺技术改进时。 （2）推广新工艺、新技术、更新设备工装时。 （3）贯彻新标准或技术标准更改时。 （4）发现设计错误时。 2．工艺文件在执行过程中，任何个人均可对工艺文件的执行提出合理化建议，由技术部论证，论证通过后报技术副总审核，纳入工艺文件。 3．在工艺文件未修改前仍按原文件执行。 4．工艺文件更改时要做到同一文件更改到位、相关文件更改到位、相关岗位通知到位、设计实物时处理到位。 第10条 工艺文件的注销。 1．工艺文件注销需经过相关部门的审批，其手续与工艺设计、更改的审批手续相同。 2．工艺文件注销后将不再被使用，需将工艺文件从使用现场统一收回，避免出现使用注销过的工艺文件的情况。 第11条 工艺文件的归档管理。 1．工艺文件要整理齐全，并分类归纳，便于查找。 2．过期失效或需处理的文件要经有关人员讨论同意，按有关规定处理。 第12条 本制度由技术部制定，解释权归技术部。 第13条 本制度自颁布之日起执行。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期
中小型制造企业工艺文件管理制度
