管理评审控制程序
编号:02B003 A/1
1.目的
为了确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量/环境/职业健康安全方针和目标指标适应公司自身发展的需求，不断完善管理体系、寻求持续改进机会，特制定本程序。 2.适用范围
2.1本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批以及评审后的整改、改进措施等作出了具体规定。 2.2 本程序适用于总经理组织评价质量/环境/职业健康安全管理体系改进和变更需求以及评审质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标。 3.定义：无。 4.工作职责
3.1 总经理：批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 内审组长：由总经理任命，负责主持管理评审会议，编制管理评审报告报总经理批准，提供全面的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况总结，批准整改/改进措施计划。
3.3 文控中心：负责编制管理评审计划报分管领导审批，收集管理评审所需的资料，针对管理评审报告中提出的各项整改/改进措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证，提供质量/环境/职业健康安全方针和目标、指标及方案实施情况的相关资料。
3.4 各部门负责人：负责准备并提供本部门主管的各项体系运行过程情况报告和部门的目标指标及方案的实施情况报告，制定并实施直接与本部门有关的各项整改/改进措施。 5.工作程序图
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管理评审工作程序图 管审实施内审组长QEO领导小组流程图责任人内审组长关键动作内审结束后1至2个月内完成管理评审的计划管理评审前1周内，各部门提交本部门的体系运行分析及报告输出资料02B003-1《管理评审计划表》《（ ）部门体系运行分析及报告》管审准备各部门经理 6.程序说明 6.1评审频次：
整改的实施及跟进管理评审结果报告1、根据《管理评审计划表》、《（ ）部门体系运行分析及报告》、以及上期管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性等汇总进行讨论02B003-2《管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表》内审组长管理评审结束后3日内，编写《管理评审报告》交总经理审批，由文控中心7个工作日内分发至各部门负责人，并做好相应的记录。《管理评审报告》、06B001-5《文件领用记录》安环专员质检主管查验整改情况，并做好相应的记录02B003-2《管理评审整改/改进措施计划与实施验证报告表》6.1.1 公司每年至少进行一次管理评审，通常在内部审核结束后的1-2个月内进行。
6.1.2 若发生以下情况，由总经理决定评审频次和评审时间： ⑴ 当公司的管理体系（组织结构）发生重大变化； ⑵ 产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求发生变化；
⑶ 发生重大质量/环境/职业健康安全事故，相关方连续投诉，公司形象受到损害； ⑷ 适用于本企业的法律法规要求发生重要变化。 ⑸管理方针、目标之修改。 6.2评审人员：
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6.2.1 管理评审会议由内审组长主持，由文控中心做好与管理评审有关的各项准备工作（包含但不限于会议的通知、会议纪要等）。
6.2.2 参加管理评审的人员通常是QEO管理体系的领导小组和工作小组成员（包含但不限于总经理、各部门分管领导、各部门经理、车间主任、基层部门主管、安环专员、员工代表）。
6.2.3 必要时，由QEO领导小组组长决定是否需要增加参与管理评审的人员（如内审员等）。
6.2.4 每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。 6.3管理评审计划：
6.3.1由文控中心按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，并填写02B003-1《管理评审计划表》。管理评审的计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、各部门需准备和提供的资料。管理评审计划须报分管领导审核，总经理批准。
6.3.2 在实施管理评审前2周，由文控中心负责将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。 6.4管理评审的输入： 管理评审的输入包括：
6.4.1 内、外部质量、环境、职业健康安全的审核报告，包括第一、二、三方审核（如有时）以及合规性评价结果。
6.4.2 顾客及相关方反馈、信息交流结果：包括顾客满意的测量结果，与相关方沟通的结果及投诉和抱怨，参与和协商。 6.4.3 各部门管理体系运行情况总结。
6.4.4 产品质量的符合性及产品质量趋势，包括过程监视和测量、产品监视和测量
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(完整word版)《管理评审控制程序》
