搅拌站重大风险管控及安全文明生产情况检查记录
检查人员检查时间
检查类型
活动/产品/服务/区域
序号 1 2 3 4 5
重大安全风险控制措施落实情况
氧气、乙炔存放与使用
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检查频次
每天一次
是否按照风险管
危险源（危害因素）、风险描述
氧气、乙炔瓶存放距离不足气瓶暴晒气瓶靠近明火气瓶离明火距离不足
10米
5米
风险管控措施
按要求存放，距离大于禁止气瓶暴晒禁止靠近明火按要求存放，距离大于检查
安装防震圈和瓶帽并定时检查禁止震动和滚动气瓶拒绝使用不合格气瓶作业前进行安全检查按要求检查，杜绝用明火检查按要求使用按规范要求放置气瓶使用合格的胶管，并定时检查禁止与带电物品存放和接触禁止氧气与乙炔胶管互相混用和代用
10米
安装减压阀和回火防止器，并定时
5米
控措施进行有效
管控口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否
气瓶未安装减压阀和回火防止器气瓶未安装防震圈和瓶帽气瓶猛烈振动或在地面滚动气瓶无安全合格标志使用前未做安全检查用明火检查是否漏气
用油脂的手套、棉纱或工具等同氧气瓶、瓶阀降压器及管路接触气瓶卧倒放置
胶管无抗压强度和阻燃特性气瓶与带电体接触
氧气与乙炔胶管互相混用和代用
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电工作业用电作业
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气瓶存放无防倒措施操作人员未经培训进行作业操作人员未持证上岗
操作人员未按规定正确佩戴劳保用品不按规定办理临时用电作业许可证，乱接电源无电工证上岗
电工专业知识不够，不了解设备或电气原理电源线路、绝缘不合要求电源线有破裂情况未正确穿戴防护用品电源线安放位置不当
停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人。电缆过路无保护措施
搬迁或移动电气设备时未做断电处理电源线接头未用绝缘胶布包扎在潮湿场所未使用安全电压
开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵电源箱无门锁或防雨措施
各种设备未做保护接地（零）或无漏电保护器没有及时拆除临时用电设施非电工人员拆除临时用电设施高处作业未正确系挂安全绳
未经考试培训合格上岗，违反操作规程
按要求合理存放，设置防倒措施作业前培训合格后方可作业培训合格后持证上岗按要求佩戴劳保用品作业前办理临时用电作业证持证上岗
经过专业培训、持证上岗定期检查、购买国标电缆定期检查，有破损线路立即处理或更换
作业前穿戴好防护用品，加强日常教育培训按规范安装线路
停电作业必须挂警示牌，定监护人电缆线路必须进行保护停电作业
电线接头必须用绝缘胶布包扎使用安全电压
开关箱必须一机一闸、经过漏电保护
禁止使用无门或防雨措施配电箱设备用电必须接零接地保护临时用电设备及时拆除电源禁止非专业电工拆除、接电源高处作业需系安全带
经过专业培训、持证上岗，加强过程管控
口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否
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柴油储存与使用
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道路运输
3 4 5
储罐地基沉降储罐罐体腐蚀储罐泄漏储罐未密闭
储罐周边进行明火或热作业无灭火器或灭火器失效未停车熄火加油加油人员抽烟或使用明火油库无防火警示标志相关人员不慎吸入柴油加油人员未戴防护手套加油库房未上锁
起火后未使用正确的灭火器材及时灭火加油设备缺陷眼睛不慎吸入柴油外观不整洁或灯光失效发动机、转向、刹车失效安全带损坏未系安全带
酒后驾驶、疲劳驾驶、毒驾、带病驾驶
定期检查地基是否沉降定期检查罐体是否腐蚀
定期检查，如有泄漏现象，立即采取防护措施封闭储罐
严格执行动火作业审批制度，禁止在储罐周边进行明火或热作业配置灭火器，定期检查灭火器是否灵敏有效。停车熄火加油
禁止任何人员在油库周边吸烟和使用明火
设置防火警示标志制定应急处置措施
按要求佩戴防护手套，管理人员加强巡检
无人值班时，严格执行上锁制度制定预案，加强员工日常培训定期检查，如有故障立即报修处理制定应急预案或应急处置卡出车前进行安全检查
出车前进行安全检查，发现问题立即处理
出车前检查，如有问题立即更换加强日常安全教育，出车前正确系好安全带
加强日常安全教育，严禁酒后驾驶、
口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否
疲劳驾驶、毒驾、带病驾驶
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车上无灭火器或灭火器失效轮胎气压不正常
轮胎磨损严重,车辆停靠不拉手刹
超载、超限、超高运行，未对所装货物稳固性进行安全检查非法改装车辆
车辆电路、油路、气路故障无证驾驶或驾驶与证照不符超速、强行会车、违反道路交通法规不正确使用灯光与前车安全距离不够停放在陡坡、边坡、涉水区域未观察道路及周边行车环境不主动避让行人、空挡滑行违反车辆安全操作规程
按要求配置灭火器，定期检查是否灵敏有效
出车前检查，如有问题立即处理定期检查，加强日常教育，杜绝违规操作
出车前检查，确定安全可靠后方可出车
严禁违规改装车辆
出车前检查，如有故障立即处理入职前严格审查驾驶员证照加强日常安全教育培训，加大违规违章惩处力度，驾驶员严格遵守交通法规
加强日常安全教育，正确使用灯光保持车距
禁止将车辆停放在陡坡、边坡、涉水区域
启动前检查道路及周边行车环境，确保安全后方可行驶主动避让行人，禁止空挡滑行驾驶员严格遵守车辆安全操作规程，管理人员定期检查，对违规情况予以教育和处罚
1
劳动防护用品
2
劳动防护用品使用是否在有效期内。
确保劳动防护用品在有效期内
口是；口否
员工是否正确穿戴劳动防护用品。
正确穿戴劳动防护用品
口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否
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文明生产
5
未及时处理的固体应采用密目网进行覆盖
设备设施应做到表面无砼浆、油污和其他明显的污渍。区域内标识标牌应保持整洁无污渍。道路保持干净整洁。
车间内地面无积水，地面砂石等原料无明显堆积现象，地面无烟头、白色垃圾和其他垃圾。
及时处理的固体应采用密目网进行覆盖
设备设施做到表面无砼浆、油污和其他明显的污渍
区域内标识标牌保持整洁无污渍道路保持干净整洁
车间内地面无积水，地面砂石等原料无明显堆积现象，地面无烟头、白色垃圾和其他垃圾。物品分类分型号堆放整齐。
口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否口是；口否
6
存在问题与隐患：
物品分类分型号堆放整齐。
处理情况或要求：
问题隐患跟踪落实情况：
验证人：年月日
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