序号 排查内容 2.特种作业操作证应定期复审。 排查依据 管总局令第 30二十条 排查结果 存在问题 整 改 措 施 《关于加强化工过程安全管理当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相 11 的指导意见》（安监总管三 关岗位操作人员进行有针对性的再培训。 〔2013〕88号）第十二条 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对12 从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合《安全生产法》第二十六条 格后，方可上岗。 《国家安全监管总局关于印发 危险化学品从业单位安全生产 企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全 标准化评审标准的通知》（安 13 注意事项的培训教育。 监总管三〔2011〕93号）评 审标准 5.5 (四)安全生产信息管理 1 企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信《关于加强化工过程安全管理 （安监总管三 息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理的指导意见》要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环 〔2013〕88号）第四条 化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、《化工企业工艺安全管理实施 行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合导则》（AQ/T3034） AQ/T3034有关要求。 《关于加强化工过程安全管理 企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存 的指导意见》（安监总管三 各类安全生产信息。 〔2013〕88号）第二条 1.利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、《关于加强化工过程安全管理 的指导意见》（安监总管三方便的获取相关信息； 2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他〔2013〕88号）第二条 文件、资料中。 企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产 过程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分析、《关于加强化工过程安全管理 （安监总管三 事故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工 安的指导意见》全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技 术〔2013〕88号）第三条 手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。 6 / 48
2 3 4 5 序号 排查内容 排查依据 排查结果 存在问题 整 改 措 施 《危险化学品安全管理条例》企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书 6 （国务院令第 591号）第十五 和安全标签。 条 《关于加强化工过程安全管理 企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息 的指导意见》（安监总管三 7 正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安 全生产信息。 〔2013〕88号）第四条 《国家安全监管总局关于印发 危险化学品从业单位安全生产 企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以 标准化评审标准的通知》（安 8 掌握本岗位有关的安全生产信息。 监总管三〔2011〕93号）评 审标准 6.4 《国家安全监管总局关于印发 危险化学品从业单位安全生产 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准化评审标准的通知》（安 9 标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部 门、识别、获取、评价等要求。 监总管三〔2011〕93号）评 审标准 1.1 《国家安全监管总局关于印发 危险化学品从业单位安全生产 企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和 标准化评审标准的通知》（安 10 标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据 库，并定期更新。 监总管三〔2011〕93号）评 审标准 1.1 《国家安全监管总局关于印发 企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及 危险化学品从业单位安全生产 其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符 标准化评审标准的通知》（安 11 合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分 监总管三〔2011〕93号）评 析，制定整改计划和措施并落实。 审标准 1.2 (五)安全风险管理 企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价 《关于加强化工过程安全管理 的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等， 的指导意见》（安监总管三 明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中 〔2013〕88号）第五条 的职责和任务。 1.企业应依据以下内容制定安全风险评价准则： 《关于加强化工过程安全管理 7 / 48
1 2 序号 排查内容 （1）有关安全生产法律、法规； 排查依据 排查结果 存在问题 整 改 措 施 的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88号）第五条《国家安全监管总局关于印发危险化 （2）设计规范、技术标准； 学品从业单位安全生产标准化 （3）企业的安全管理标准、技术标准； 评审标准的通知》（安监总管 三〔2011〕93号）评审标准 （4）企业的安全生产方针和目标等。 3.1 2.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标 准以及安全风险等级的评定标准； 3.安全风险可接受水平最低应满足 GB36894要求。 企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展 安全风险辨识，辨识范围应包括： （1）建设项目规划、设计、和建设、投产、运行等 阶段； （2）常规和非常规活动； （3）所有进入作业场所人员的活动； 3 关于加强化工过程安全管理 的 指导意见》（安监总管三（4）安全事故及潜在的紧急情况； 〔2013〕88号）第五条《危险 化学品从业单位安全生产标准 （5）原材料、产品的装卸和使用过程； 化通用规范》（AQ 3013-2008)（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用 第 5.2.1.2条 品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 4 企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面： 《关于加强化工过程安全管理 的指导意见》（安监总管三（1）对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期〔2013〕88号）第六条《危险 运 用HAZOP方法开展安全风险辨识； 与可操作性分析质量控制与审 （2）对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风 查导则》（T/CCSAS 001-2018） 8 / 48
序号 险辨识； 排查内容 排查依据 排查结果 存在问题 整 改 措 施 （3）当管理机构、人员构成、生产装置等发生重大 变 化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分 析； （4）对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其 失效后可能引起的后果进行分析。 企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风 险进行排查： （1）试生产投料期间，区域内不得有施工作业； （2）涉及硝化、加氢、氟化、氯化等重点监管化工 5 工艺及其他反应工艺危险度 2级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员控制在 3人以下； （3）系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间 内不得超过 9人； （4）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人 员数量。 企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行 6 分析识别，并采取相应预警措施。 《国务院安委会办公室关于实 企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则 施遏制重特大事故工作指南构 7 确定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应急 建双重预防机制的意见》（安 等方面对安全风险进行有效管控。 委办〔2016〕11号） 企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况 8 进行巡查，发现措施失效后应及时处置。 《关于加强化工过程安全管理 企业应建立不可接受安全风险清单，对不可接受安 的指导意见》（安监总管三 9 全风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风 险的措施，将安全风险控制在可接受的范围。 〔2013〕88号）第七条 《关于加强化工过程安全管理 企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每 的指导意见》（安监总管三10 3 年运用 HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析， 〔2013〕88号）第五条《危险编制 HAZOP分析报告。 与可操作性分析质量控制与审 9 / 48
序号 排查内容 排查依据 查导则》（T/CCSAS 001-2018） 排查结果 存在问题 整 改 措 施 11 12 13 14 15 16 17 18 企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员《关于加强化工过程安全管理（安监总管三 构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，的指导意见》〔2013〕88号）第五条 及时进行安全风险辨识分析。 《危险化学品从业单位安全生 企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作。 产标准化通用规范》（AQ3013- 2008)第 5.2.2.2条 企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施 《危险化学品从业单位安全生 对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环 产标准化通用规范》（AQ3013- 境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的 2008)第 5.2.3.2条 管控措施。 企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制 度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、 《安全生产法》第三十八条 组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关 要求。 《危险化学品从业单位安全生 企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季 产标准化通用规范》（AQ3013- 节性和日常事故隐患排查表。 2008)第 5.10.1条 《危险化学品从业单位安全生要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患 产标准化通用规范》（AQ3013- 排查工作。 2008)第 5.10.1条 《危险化学品从业单位安全生企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立 产标准化通用规范》（AQ3013- 即组织整改，并建立事故隐患治理台账。 2008) 1.对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定 《安全生产事故隐患排查治理 并实施治理方案； 暂行规定》（国家安全监管总 局令第 16号）第十四、十五 2.企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部 条 门和有关部门报告。 (六)变更管理 1 《关于加强化工过程安全管理 企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管 的指导意见》（安监总管三 理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事 项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制 〔2013〕88号）第二十二条 10 / 48
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（危险化学品安全风险隐患排查表） - 图文
