十五、播音员工作流程 营整理卫生，确认设备是否正常 业前员工祝词
迎宾词，以及超市内容简介，购物须知 营业中特价商品导购，新品介绍，以及详细介绍自加工食品 轻音乐、插播商品信息 定时播放超市的布局，购物须知，怎样退换商品 定时播放超市购物指南，特价快讯，促销活动，限时特卖商品（轻音乐） 介绍超市打折生鲜品 送宾词（背景音乐：萨克斯回家） 营业后注意事项把所有的电器开关短电 整理设备及卫生 背景音乐和声音注意配合 客流大时停止播放背景音乐
第2章 业务操作流程 一、 新品导入流程
制定年度开发计划
新产品开发
新品导入会
资料录入商品编码
门店试销
变更商品陈列表
发文到门店相关单位
门店进货
门店商品淘汰旧货
陈列销售
停止
停止
二、 接货验收规定
1、柜组长或理货员是接货验收负责人； 2、按订单明细验收；
3、检验商品的质量，质量不合格严禁接货；
4、检验商品的保质期，一般超过1/3保质期限不予接货； 5、检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；
6、检验商品的条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）。 7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；
8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单是否相符； 9、验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库； 10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列； 三、 补货上架作业流程
1、事先根据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。 2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充的新货放置货架的后段，再将 原货放在前段。
3、整理商品排面，以呈现商品的丰富感。
4、生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日预计销售的40%；中午再补充30%的陈列量；下午再补充30%的陈列量。 四、 内部调拨流程
内部调拨是指店与柜组间商品转移；
1、 由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；
2、 由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；
3、 采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过24小时，超过24小时，因此造成的损失由责任人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。 4、 调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。 5、 保安签字后出门。 五、 销货退回程序
1、顾客持POS小票及所购商品去服务台； 2、服务台人员检查POS小票及商品；
3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定是否退换； 4、尽量劝说顾客不予退现金； 5、填写退货登记单；
6、换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品（换货定义为A换A）； 7、退现的顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；
8、不退现的顾客持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价；
9、营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表” 10、退换货汇总表，由柜组长签字核对退货商品；
11、将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。
六、 超市进货退回流程图
退换
整理退货商品下架打包封存
七、 财务手续传递流程
为加快我公司商业自动化管理的进程，充分发挥计算机的作用，根据计算机软件功能设置，结合我公司的实际业务情况，现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下： 一、驻并办事处的手续：
1、 供货商根据买手的要求送来货，保管员根据其发货票验收商品的件数、规格、质量等，无误后，在其发票上签字，并及时转交付款员，发现问题不予验收。 2、 办事处负责安排买手，根据审核无误后和发票制作配货单,配货单上商品总额须与付款额一致，如价格等与协议要求不符合，要及时解决在付款前。
3、 大楼、大厦的配货单要分别制作，统一付款，也可以分别付款。
4、 从太原发货时必须做好配货单，随车带回，保管员、押运员根据配货单共同核实商品，双方在配货单上签字，商品在途中的安全问题，由押运员负责。
5、 商品到达后，由收货负责人、理货负责人，根据配货单验收商品，无误后，同时签字，如有差错，由理货员负责填制《商品差异单》，并由押运员签字后连同配货单一并转超市财务。 6、 货到后，验收、审核、录入、上柜，必须在24小时内完成。
7、 办事处付款员付款后，要及时将付款凭据和原始发货票交回财务，最长不得超过一周。 8、 办事处的开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务 二、 当地进货的手续
1、理货负责人根据买手制作的配货单验收商品，无误后，转交财务审核后交微机室录入后再转交财务。
2、结算贷款，由买手填制，《申请付款单》，财务审核后由财务总监批示方可付款。 3、帐期商品手续的制作按前几款规定办理。 三、有关其它手续的制作：
1、退货、变价、报损、调拨、盘点的手续制作，按照《超市门店管理手册》第二章：《各项管理制度及工作流程》的规定办理。
2、交电组自行车上车费结算：根据微机室销售记录提供的数量，按每辆3元，由店长审批后，每月结算一次。
以上规定，在执行过程中如有不妥随时反映。
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