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关键绩效考评指标分解表
表（一）
数据来源 关键绩效指标定义 指标 考评标准 部门 门) 当期销售(当期实际销售收入/当期收入计划计划销售收入)*100% 完成率 当期销售(当期实际回款额/当期计回款实现划回款额)*100% 率 分。 当期以月计算，要求标准分公司、应收账款回收率 (当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100% 每月下降10%，每增1%，区域市增2分，每减1%，扣1场 分。增减分幅度为10分。 按公司规定要求，以当期当期新增经销商个数 指当期已签经销协议，已需要发展的经销个数为开始销售公司产品并有销标准，少一个经销商扣2售回款的经销商个数 分，多一个经理商加3分。 当期新增超装饰公司个数 指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰按公司规定要求，以当期营销服务需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公分公司 部 场 区域市部 分公司、营销服务财务部 场 加2分，增减分幅度30区域市财务部 分。 每减1%扣1分，每增1%场 分公司、加2分，增减分幅度30区域市财务部 每减1%扣1分，每增1%分公司、被考评(考评部welcome
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公司个数 司扣2分，多一个装饰公司加3分。 当期费用(当期费用发生总额/当期预算控制费用预算总额)*100% 率 加1分，增减幅度为5分。 每增1%扣1分，每减1%分公司、区域市场 客户投诉标准为95%，每增1%加财务部 当期解决投诉率 (当期解决的投诉数/当期1分，每减1%扣1分，投诉总数) 增减分幅度为5分。 营销服务部 记录及客户反馈情况 当期客户指未按规定在24小时内未投诉回复给客户回复或有处理意见不及时次后未及时告之客户的次数 数 客户投诉指未按规定及时与相关解内部协调决客户投诉部门协调沟不及时次通、监督、催办的次数 数 周工作计指每周工作计划中规定的划未完项工作内容未完成的任务数 数 文字数据指向上级(同级)传递报告、每发现一次扣0.5—3分，职能部扣分幅度为10分。 门 扣分幅度为20分。 门 每发现一次扣2—5分，职能部度为20分。 及时扣3—10分，扣分幅务部 每发现一次内部协调不营销服20分。 扣3—10分，扣分幅度为务部 每发现一次回复不及时营销服客户投诉记录及客户反馈情况 解决客户投诉部门 直接上级和行政监督 直接上级和相关部出错次数 请示等文字数据的出错次welcome
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数 每发现一次工作协调、支门 直接上级、内部服务满意度 指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度 持不及时、推诿、拒绝，职能部部门及员扣0.5—3分，扣分幅度为10分。 表（二） 关键绩效指标定义 指标 指在实施关绩绩效指标关键绩效考评过程中，公司领导、每发现一项未更新指标仍人力资指标更新部门负责人要求对不合的及时性 理的或增减的指标进行及时更新(需审批)。 每发现一次未按时实施绩指按规定时间实施绩效绩效考评考评，不得无故拖延时及时性 间。 分。 未按规定时间提供数据每指按公司要求，需提供相数据提供关数据的及时性和准确的及时性性，详见“职能部门数据和准确性 提供分解表”。 分。 0.5—3分，扣分幅度15数据不准确，每项扣门 部门 一次扣1---4分，提供的职能部数据使用直接上级、1—5分，扣分幅度为10门 导 效考评者，对其负责人扣职能部部、公司领人力资源在次月实施，扣1—3分，源部 扣分幅度10分。 领导 部门、公司考评标准 部门 (考评部门) 被考评数据来源 门 工的反映 welcome
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指部门发现的问题、违规信息披露违纪现象、员工重大表的及时性 现、工作失误等重要信息传递的及时性 未将发现重要信息在1天直接上级、之内进行披露，每次扣0.5—5分，扣分幅度10分。 新员工入司后10天之之间未签订合同者，一次扣直接上级、人力资1—3分，续签劳动合同者员工的反源部 未提前5天签订，一次扣1—3分，扣分幅度10分。 映 职能部周会、员工门 的反映 合同签订指按规定需要签订(续签)的及时性 的劳动合同的及时性 入职手续指新员工入职时按规定办理的及办理的相关手续的及时时性和准性和准确准 确性 指调配员工时，办理工作工作交接交接的手续及内容的完准性 备程度 接到文件未在1小时之内文件传递指各部门文件传递的及传递，每次扣0.5--2分，效率 时性和准确性 扣分幅度5分。 对重要文件制作缓慢，延文件制作指各部门制作文件的及误他人等待时间，每次扣效率 时性及准确性 1—5分，制作的文件质量门 部门 职能部接收文件门 部门 直接上级、职能部接收文件直接上级、分，扣分幅度5分。 员工 工作交接不清，每次扣1-3被调配调出部门 1—3分。扣分幅度10分。 续不清或不完备，一次扣源部 在入职后1天之内入职手人力资直接上级 welcome
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差、数据不准确等，每次扣1—5分，扣分幅度10分。 内部刊物指公司内部刊物按期刊出刊的及出，并且无常规性的错时性和质误。 量 表（三） 关键绩效指标定义 指标 指公司重要、秘密文件等机要文档文件(电子)于每月30日归档及时前归档，并采取相应措施性与安全保证文件资料(电子文档)2—10分，扣分幅度15分。 性 的安全性 指用章类型、流程、批准印章使用程序的正确性，借章的手准确性 续齐备 分。 出现一次安全事故扣司机出车安全性 指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象 5—20分，出现违章违纪现象每次扣2—10分，扣分幅度30分。 行政服直接上级 务部 3---10分，扣分幅度15务部 乱用、乱借印章每次行政服直接上级 分，秘密信息泄漏每次扣门 未按时归档每次扣0.5—3职能部直接上级 考评标准 部门 (考评部门) 被考评数据来源 分。 0.5—3分，扣分幅度10务部 各部门 分，犯常规性一次扣行政服直接上级、未及时出刊，每次扣1—5welcome
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