2024年安全生产月企业安全互检互查责任分解表
序号 检查内容及要点 分值及检牵头部门 查标准 （安全检查）2024年“安全生产月”活动开展情况。《“安全生产月”活10分，一动联络员登记表》、《2024年“安全生产月”活动考核评分表》、《2024项不符合1 年“安全生产月”活动情况统计表》填报情况；企业负责人带头宣讲《中要求扣1共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和警示教育活动情分至扣完况；“岗位风险辨识”和“安全文化宣传教育考试周”、“反违章、查隐10分为患”和“危险化学品专项整治周”开展情况、上报情况。 （安全检查）主要负责人落实《安全生产法》规定的7项职责情况。 止。 10分，一 配合部门 1. 建立、健全本单位安全生产责任制 (签发制度文件、责任状；各级人员项不符合2 落实计划、布置、检查、总结、讲评安全生产“五同时”和四不两直检查要求扣1和无后果追究要求)； 分至扣完 2. 组织制定本单位安全生产规章 制度和操作规程（签发制度、规程文件）；10分为3. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划（签发教育培训计划文止。 件、参加班组安全日活动要求签字）； 4. 保证本单位安全生产投入的有效实施（安全投入审批签字单）； 5. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（按规定次数的检查签字，会议落实隐患整改记录）； 6. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案（预案备案版本审核签字、演练签到表签字、演练点评记录）； 7.及时、如实报告生产安全事故（事故台账、事故调查、分析、处理、归档）。 3 （生产检查）领导值班带班情况（煤矿下矿带班情况）（带班记录签字和2分，未落值班带班意见）。 实扣2分。 （安全检查）落实执行xx集团公司《安全生产工作规定》（xx集团制【2015】10分，一47号）、《安全生产监督工作规定》（xx集团制【2015】50号）和中新能个制度未4 化科技有限公司《关于进一步加强动火作业安全管理的规定》、《“三项落实扣1问责”管理规定》、《安全生产监督工作规定》、《安健环教育培训管理分至扣完规定》、《事故隐患排查治理管理规定》、《安全生产工作奖惩规定》和为止。 《内部统计事故信息报告管理规定》等情况（企业发文、专业部门和班组 询问）。 6分，一项（安全检查）隐患排查治理工作和风险分级管控工作开展情况（企业正式未落实扣5 发文），落实集团公司《岗位作业和环境安全风险辨识与管控指导意见》2分至扣和《xx集团公司发电企业安全生产风险排序管理规则》情况。 完6分为止。 （安全和生产检查）防洪度汛工作开展情况。（防汛物资台账、防汛预案10分，一及演练、防汛应急队伍、重点防范部位清单、汛前安全检查，包括厂房、项不符合道路、储罐区、危险化学品仓库、下水马葫芦、煤场等排水设施疏通清理；要求扣1污水泵站检修和事故水池清理，防雨、防雷、防坍塌、防蒸发塘等决堤、分至扣完6 防低洼水淹设备、防危险化学品泄漏随排水进入河流或污染地下水等方案、为止。 措施；煤矿企业厂内低洼部位巡查、挡水墙及开采面的边坡加固、泄洪通道清理、排土场蓄水池降水位及加固、防汛沙袋；水电企业大坝电源、泄洪闸门、排水设施等关键设备、系统检查试验，库区临建设施、闲散人员等清理，水库大坝周边滑坡、塌方、泥石流等隐患排查和防范措施；水淹厂房、雷击和紧急疏散应急演练；火电企业建筑施工防汛措施等）。 7 （设备检查）煤矿、煤化工企业煤尘防治工作开展情况（人防、物防、技2分，未落防措施）。 实扣2分。 8 （安全检查）煤矿、煤化工重大危险源管理情况（月度评估记录、管理方2分，未落案和安全措施、现场设备设施检查）。 实扣2分。 9 （安全检查）煤矿、煤化工、水电企业、化工检维修单位安全生产标准化2分，未落工作开展情况和发电、煤化工建设单位工程质量管理情况（对标考核打分）。 实扣2分。 （安全检查）生产安全事故“四不放过”情况（事故台账、调查、分析、2分，未落处理、教育及通报）。 现场安全生产管理情况（分专业进行检查）。 实扣2分。 20分，一 10 1.（设备检查，10分）设备安全管理：（1）是否有缺陷分级管理规定并严项不符合格执行；各种气体管线是否存在重大安全隐患风险；液封中的液面是否符要求扣111 合《液封的设置》（HG/T20570.17-95）；紧急用阀或紧急开关是否易于接分，至扣近操作；平常运转或紧急停车是否考虑对重要机械的紧急润滑；是否按规完20分为定进行设备隐患排查治理，重大危险源设备设施隐患整改率达到100%；特止。 种设备、压力容器（含气瓶）、安全阀、压力表是否定检，是否安全可靠；动、静设备登记建档率达到100%；设备动密封点泄漏率≤2‰，静密封点泄 漏率≤0.5‰；安全、消防、职业卫生报警监控设施完好率≥95%，投用率100%；是否按规定开展特种设备、压力容器防雷防静电检测，检测合格率达100%；是否开展装置性违章专项检查，检查移动行走设备（动设备）可能导致人身伤害区域的隔离、上锁、闭锁、警铃等措施落实情况，带电设备系统标识是否准确清晰、绝缘隔离措施落实情况，转动机械防护罩是否完整，起重设备的制动、保护装置是否可靠。（2）现场安全设施是否齐全完好，警示标志是否齐全、醒目；检修维护现场工作负责人、监护人和作业人员是否依法合规履职作业；是否有无“工作票、作业票、特殊危险作业证”作业现象。 2.（电气、仪表检查，10分）（1）仪表安全管理：安全控制仪表整体设计是否存在缺陷和重大安全隐患；企业当地气候变化是否会造成温、湿度等仪表灵敏度的影响，是否有类似管理分析；液位计、仪表、记录仪等现场显示、卫生及安全管理措施、易于辨识；是否定期进行仪表性能试验和检查。（2）电气安全管理：电气系统是否与生产系统完全平行进行设计，如装置一部分发生故障，其他独立部分会受到什么影响，由于其他部分的缺陷和电压波动，装置的仪表能否得到保护；内部联锁或紧急切断装置是否
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