附件6.1
生产安全风险预防机制工作程序
—13—
6.2
XX公司
工作危害分析表（JSA）风险矩阵
1、编写施工工艺流程图：根据本单位工作性质，确定业务活动。画出施工工艺流程图，明确施工步骤。
2、工作步骤：将工作任务分解开，尽量考虑周全，可以按动作顺序、设备检查点线与工作内容划分。
3、危害与潜在事件：可能发生或者历史上曾经发生过的事故、事件。具有 各种未安全释放的潜能状态，即危险或者隐患。 重点考虑以下几个方面：
（1）物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。
（2）人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作、某些不安全行为（制造危险状态）。
（3）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪声、振动、湿度、辐射），化学的（易燃、易爆、有毒、危险气体、氰化物等）以及生物因素。
（4）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少（或质量问题）、工艺过程和操作方法等的管理。 （5）自然灾害，如地震、台风、洪水、雷电、泥石流与塌方等。 4、产生的主要后果
（1）人身伤害（包括割伤、挤伤、砸伤、挫伤、擦伤、体肤损伤等）和死亡。 —2—
（2）疾病，如因工作接触原因所导致的相关疾病。 （3）企业财产损失。 （4）员工违法受到制裁。 （5）企业（单位）形象受损失。 5、现有安全控制措施
（1）有无技术措施，即消除、降低、控制风险的手段；
（2）有无管理措施，即已制定、完善、落实的管理程序、操作规程、监控措施、应急预案；
（3）是否建立了检查监督、考核和奖惩机制； （4）是否加强对员工的HSE教育培训或者持证上岗。
—13—
6、危害事件发生的可能性（L）：
分数 偏差发生频率 5 安全检查 操作规程 员工胜任程度（意识、技能、经验） 防范、控制措施 每天发生，经常 从来没有检查 没有操作规程 不胜任（无任何培训、意识不够、无任何防范或控制措施 缺少经验） 防范、控制措施不完善 有、但没有完全使用（如个人防护用品） 有，偶尔失去作用或出差错 4 每月发生 偶尔检查或大有，但只是偶尔执行 不够胜任 检查 月检 周检 有操作规程，只是部一般胜任 分执行 有、但偶尔不执行 胜任、但偶然出差错 3 2 每季度发生 每年发生 1 偶尔或一年以日检 上发生 有操作规程，而且严高度胜任（培训充分、经验丰富、有效防范控制措施。 格执行 意识强） 环境事件发生的可能性（L）： 分数 5 发生频率 发现/预防的可能性 操作规程 员工胜任程度（意识、技能、经验） 防范、控制措施 经常发生（每日不可发现（不没有操作规程 不低于一次） 可预防） 不胜任（无任何培训、意识不够、无任何防范或控制措施 缺少经验） 防范、控制措施不完善 4 发生的可能性大难以发现、预（曾发生过或可有，但只是偶尔执行 不够胜任 防（突发偶尔） 能再次发生） —2—
3 2 1 有发生的可能性可发现可预有操作规程，只是部一般胜任 （尚未发生） 防、尚无措施 分执行 发生的可能性小 易发现易预防 有、但偶尔不执行 可发生或不发生 有经常性措施 胜任、但偶然出差错 有、但没有完全使用（如个人防护用品） 有，偶尔失去作用或出差错 有操作规程，而且严高度胜任（培训充分、经验丰富、有效防范控制措施。 格执行 意识强） 7、评估危害及影响后果的严重性（S）：
分数 人员伤亡程度 ● 死亡 ● 终身残废 ● 丧失劳动能力 ● ● ● ● 部分丧失劳动能力 职业病 慢性病 住院治疗 财产损失 停工时间 法规及规章制度符合状况 形象受损程度 5 ≥3万元 ≥3天 违法 河南省或同行业 4 ≥2万元 ≥2天 潜在不符合法律法规 XX集团 3 需要去医院治疗，但不需住院 ● 皮外伤 ● 短时间身体不适 没有受伤 ≥1万元 ≥1天 不符合集团公司规章制度标准 XX工程建设公司 2 小于1万元 半天 不符合建设公司或公司规章制度 本单位 1 无 没有误时 完全符合 本岗位 —21—
公司生产安全风险管理细则-通用模版
