IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例
文件编号： 文件名称：NO 制/修订日期 1 2013-03-01 不合格品控制程序 页数 生效日期：2024-03-18 1/4 生效版本： C0 文件制修订记录
修订编号 - 制/修订内容 新制订 版本 页次 A0 C0 2 2024-03-18 2024/3/18 新版全面升级 核准 审核 制订 IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例
文件编号： 文件名称：1.0目的
不合格品控制程序 页数 生效日期：2024-03-18 2/4 生效版本： C0 对不合格的产品实施有效控制，防止不合格产品的非预期使用或交付。 2.0范围
适用于进货产品、过程产品、最终产品及交付后发生的不合格品的控制。 3.0职责
3.1质检员负责不合格品的识别，跟踪不合格品的处理结果。 3.2车间、技术、供应、仓库负责不合格品的处理。 4.0过程展开与控制 4.1不合格品的分类
a)严重不合格：经检验判定的批量一般不合格大于10%，或造成较大经济损失500元以上，或直接影响产品关键尺寸、质量性能的不合格。
b)一般不合格：状态未经标识或可疑的产品及少量小于10%，不影响产品关键尺寸、质量性能的不合格。
4.2进货中发现不合格物料的识别和处理 处理方式：可采用挑选让步接收和退换货处理。
4.2.1进货检验员在不合格品物料上贴上“不合格”标签，仓库将其移至不合格品区。对一般不合格，检验员将《KL进货检验单》交供应科科长处理；对严重不合格品，应由质检科长确认，出具《不合格品处置单》报生产副总作出退货决定，然后质量部将《KL进货检验单》交供应科办理退货手续；对不影响使用的一般不合格，由生产副总批准，可让步接收，但须经顾客同意。
4.2.2生产中出现的不合格物料，经质量部重新检验后，按本程序4.2.1执行。 4.3不合格半成品、成品的识别和处理。 处理方式：让步放行、返工、降级、报废等。
4.3.1对于少量一般不合格品(比例小于10%)由检验员直接判定返工或返修的，
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文件编号： 文件名称：不合格品控制程序 页数 生效日期：2024-03-18 3/4 生效版本： C0 技术部门在《返工单》上签署返工方法和措施，要求车间返工或返修，返工或返修后的产品必须重新检验，若合格，检验员签字确认。仍不合格者由质检科科长在相应的记录上作出确认，生产副总在检验记录上作出处理决定： a.让步放行，检验员在不合格标签上注明“让步放行”，经质检科科长批准转至下道工序或入库。只有不合格产品经返修，检验员签字认定的仍不符合要求，但不影响顾客使用时，才办理让步接收，有规定时，让步接收应取得顾客同意。 b.报废产品由生产部门放置在废品区，由质量部统一处理。
4.3.2质检员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质量部经理在相应的记录上签字确认，并填写《不合格品处置单》交生产副总作出报废、降级、或改作它用的处理决定。 4.4交付或开始使用后的不合格品
4.4.1对于顾客退回的不合格品，由销售部用《顾客信息反馈单》通知质量部进行确认，确认内容包括：厂标、不合格项。确认结果以《不合格品处置单》通知销售部进行对外处理。按4.3进行。
4.4.2对于工作失误造成巳出厂交付客户的不合格品，质量部应及时以《不合格品处置单》通知销售部与顾客联系处理：
a.不影响产品的使用性能，但会引起某些方面的问题，如外观等，可同客户协商处理。
b.会影响产品性能的，应通知客户停止使用或更换产品，对更换退回的产品，按4.3进行处理。 4.6顾客特许
4.6.1无论何时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，在继续生产之前，公司应获得顾客的让步或偏离许可。
4.6.2公司应保持授权的期限或数量方法记录。当授权期满时，公司还应确保
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