安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
2017年6月15日 风险 类型 事故可能导致的事故 类型 1.不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速擅离；2.机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备 上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速擅离；2.机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备 L E C D 等级 对象 标准 人 接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于其他事故 3 3 3 27 四 班组长 0.7米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。 接班后，必须检查上下安全出其他事故 3 3 3 27 四 两顺槽安全安全出口 口状况。人行道宽度不小于0.8米,高度不低于1.8米，无断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。 接班后必须检查超前支护状况，达到以下要求时方可作业：1.超前支护自工作面煤壁起向外不少于20m。2.单体支柱配1.端头工未检查超前支护或检查不到位 不能及时发现超前支柱存在问题，发生顶板冒落、单体支住倾倒、巷道片帮伤人 顶板事故其他事故 合2.4mπ型梁一梁三柱平行3 6 3 54 四 端头工 巷道支设，间距800mm，排距1500,mm。3.超前支护无歪扭；4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支2.检查超前支护 柱防倒绳齐全。7.初撑力不小于90KN。8.支柱活柱行程不小于200mm。 1.超前支护自工作面煤壁起向外不少于20m。2.单体支柱配2.超前支护失效或不符合现场的特殊要求 顶板事故其他事故 合2.4mπ型梁一梁三柱平行3 6 3 54 四 超前支护布置 巷道支设，间距800mm，排距1500,mm。3.超前支护无歪扭；4.无泄液柱；5.不缺柱；6.支柱防倒绳齐全。7.初撑力不小于90KN。 1、两巷顶板离层仪100m内每3.检查顶板、巷帮 天观测一次，100m以外每周观1、未检查顶板、巷帮情况或检查不到位 人 不能及时发现巷道片帮、顶板顶板冒落，造成人员伤害。 事故 3 6 3 54 四 验收员 测一次，把观测结果记录在观测牌板上，建立顶板离层管理台账，及时报送安全科、技术科、调度室存档。发现离层等验收员 检查两巷顶帮满足标准要求后，方可进行下一步工作。 班组长跟班区长 人员 板冒落等异常情况时，必须及时整改。 技术科及分管查，发现问题责令改正，并进行处罚。 检查发现巷道有片帮、顶安全科安监员对顶帮情况进行抽安监员端头工 检查超前支护满足标准要求，方可进行下一步工作。 班组长跟班区长 须及时整改。 技术科 并进行处罚。 不足或不符合标准时，必安全科查，发现问题责令改正，检查发现超前支柱初撑力安监员安监员对超前支柱进行抽工 作。 长 前的准备工作 员处理； 人员 端头规程要求，方可进行下一步工班区不符合要求，及时安排人及分管并进行处罚。 检查超前超前支护支柱满足长跟支护情况，发现超前支护技术科查，发现问题责令改正，班组每班接班后必须检查超前安全科安监员对超前支柱进行抽安监员长 断梁折柱，无杂物，出口畅通，方可作业。 安排人员处理； 行处罚。 班组0.7米,高度不低于1.8米，无区长 全出口不符合要求，及时接班后，必须检查上下安全出口状况。人行道宽度不小于跟班支护情况，发现两顺槽安安监员 发现问题责令改正，并进口宽度和高度进行抽查，每班接班后必须检查超前安监员对上下顺槽安全出长 班组度、宽度是否符合标准要求，否则，及时安排人员处理； 区长 接班后必须检查安全出口高跟班口不能满足要求时，必须及时整改。 技术科及分管人员 口进行抽查，发现问题责令改正，并进行处罚。 检查发现上下顺槽安全出人员 安监员安全科安监员对上下顺槽安全出风险评估 风险 管理 管理 责任责任措施 管理管理措施 人员 主要直接监管 监管措施 任务 工序 危险源 班组长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位 1.检查上下顺槽安全出口距离、高顺槽出口宽度过度 小或一端过大，一端过小；高度不够 人 人 人 1.生产环 发生顶板冒落、单体支住倾倒、巷道片帮伤人 异常情况，及时进行汇报；发现总离层量超过临界值时必须及时编制措施进行处理。2、发现片帮时必须及时进行处理后进行加强支护。 在处理片帮过程中设一人观察2、处理片帮时，人员未按照要求的地点站立 人 处理过程中被块煤砸伤。 顶板事故 3 3 3 27 四 端头工 顶板，一人使用长把工具由外向里、先顶后帮的原则进行清找悬矸围岩，并确保后路畅通。 1、两巷顶板离层仪100m内每天观测一次，100m以外每周观测一次，把观测结果记录在观测牌板上，建立顶板离层管理台账，及时报送安全科、技术3.顶板及煤帮有离层、片帮 环 巷道片帮伤人。 顶板事故 3 3 3 27 四 两顺槽顶板及煤帮 科、调度室存档。发现离层等异常情况，及时进行汇报；发现总离层量超过临界值时必须及时编制措施进行处理。2、发现片帮时严格坚持敲帮问顶制度使用长把工具进行清找悬矸围岩后进行加强支护。 随时注意支架情况,防止割支未及时发现顶、底板起伏及支1.采煤机司机未检查底板起伏和支架端头4.检查工作面顶、底板起伏和支架端头距大小 2.顶底板过于起伏、支架端头距过大或过小 环 造成割梁、割底，发生顶板冒顶板事落事故，破坏工程质量，影响故其他煤质和生产。 事故 3 3 3 27 四 支架端头距 随时注意支架情况,防止割支架。要注意顶底板及煤层变化严格按掌握好采高,但采顶底板、情况，高的上限要小于支架最大支撑高度,下限要大于支架最小支撑高度,顶底板要割平,避免出现台阶,要割直煤壁。 采煤机 司机 长 况提前及时调整，避免割顶底 班区化情况前及时调整。 改正，并进行处罚。 在顶、底板起伏及煤层变化情长跟在顶、底板起伏及煤层变安监员 现场监管，发现问题责令班组安监员按照规程要求进行距大小或检查不到位 人 架端头距过大或过小，造成割顶板事梁、割底，发生冒落事故，破故其他坏工程质量，影响煤质和生产。 事故 3 3 3 27 四 采煤机司机 架。要注意顶底板及煤层变化情况，严格按掌握好采高,但采高的上限要小于支架最大支撑高度,下限要大于支架最小支撑高度,顶底板要割平,避免出现台阶,要割直煤壁。 采煤机 司机 长 况前及时调整，避免割顶底 班区化情况前及时调整。 正，并进行处罚。 在顶、底板起伏及煤层变化情长跟在顶、底板起伏及煤层变安监员 场监管，发现问题责令改班组安监员按标准要求进行现班组长 检查两巷顶帮满足标准要求后，方可进行下一步工作。 班组长跟班区长 在处理时发现未按标准要求施工时，必须进行整改。 安监员安全科技术科调度室及分管人员 改正，并进行处罚。 现场监管，发现问题责令安监员按照标准要求进行端头工 后方可进行下一步工作。 长 不畅通时，必须进行整改。 顶板，一人使用长把工具清找班区未用长把工具清找或后路改正，并进行处罚。 处理片帮过程中设一人观察长跟人观察顶板、未按原则、安监员 现场监管，发现问题责令班组在处理片帮时发现未设专安监员在片帮处理时进行
任务 工序 危险源 风险 可能导致的事故 事故风险评估 风险 管理 管理 主要责任措施 直接管管理措施 监管 监管措施 类型 类型 L E C D 等级 对象 标准 责任人 理人员 人员 1.割煤后支架要及时移架，移架后顶梁与煤壁的端面距＜300mm，移架与采煤机后滚筒1.未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3或检查不到位 5.检查支架支设（倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3） 人 其他事影响拉架，影响工程质量、3 故 生产 造成咬架或挤掉侧护板、的一般距离不超过5架。2、3 3 27 四 支架工 顶板破碎地段要进行带压移架。3、液压支架接顶严实，相邻支架顶梁平整，无明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬。 1.割煤后支架要及时移架，移架后顶梁与煤壁的端面距＜300mm，移架与采煤机后滚筒2.支架出现倒架、咬架、相邻侧护板的高度2/3 机 其他事影响拉架，影响工程质量、3 故 生产或煤质 造成咬架或挤掉侧护板、 3 3 27 四 的一般距离不超过5架。2、支架工 的及时调整 长 2/3的必须及时整改 人员 相邻支架顶梁平整，无明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬。 1.生产前的准备工作 6.检查工作面压力情况 1.未检查工作面压力情况或检查不到位 人 未发现顶板压力过大，造成冒顶事故、支架压顶板 死事故，影响工程质量、事故 3 生产 采煤机司机支架工 1.合理控制采高（2.1m）2.支架初撑力不低于24MPa。3.支架立柱行程≮200mm 架工 1.合理控制采高（2.1m）2.支架初撑力不低于24MPa。3.支架立柱行程≮200mm 调整方可进行下一步工作。 1.接班后必须检查采煤机与刮板机闭锁装置，必须安设能发出停止、启动信号装置和通讯7.检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标、栅栏等） 1.未检查安全保护和警示装置或检查不到位 人 未及时发现警示装置或安全防护有缺陷，造成人员误入危险区致伤、致死；事故发生后，不能及时通知安全避难，扩大事故范围 于15m。2.采煤机、刮板输送机、皮带输送机、破碎机必须机电事故 3 6 3 54 四 电钳工 安设能发出停止和启动的信号闭锁装置，声光俱全灵敏可靠。2.在行人通过的地方设置能行人的过桥。3.带式输送机机尾机头均安设设置挡煤板和防护罩，固定牢固。4.各种设备传动部位，防护罩、防护工 整 长 检修修或更换 领导 正，并进行处罚 电钳缺陷及时按管理标准进行调跟班区缺陷等不能使用的及时进行及分管检，发现问题责令改发现警示装置或安全防护有班组长警示装置或安全防护发现有机电科 置和警示装置进行抽安监员 要定期对安全防护装装置，发出信号点的间距不大整改。 人员 正，并进行处罚 工 和立柱行程不符合要求及时调整方可进行下一步工作。 采煤机司机要合理控制采高，2.顶板压力大 环 压力大造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产或煤质 顶板 事故 3 3 3 27 四 工作面压力 支架支架工要先确认支架初撑力班组长 和立柱行程不标准要求及时及分管检，发现问题责令改机支和立柱行程不符合要求及时长 时，应立即整改 采煤机司机要合理控制采高，支架工要先确认支架初撑力人员 安监员技术科正，并进行处罚 要定期对采高、支架压力和立柱行程进行抽采煤机司采煤机司机要合理控制采高，支架工要先确认支架初撑力班区长力进行检查，发现初撑力不足及分管检，发现问题责令改班组跟控制采高，支架工对支架初撑技术科力和立柱行程进行抽采煤机司机在截割期间合理安监员要定期对采高、支架压罚。 的高差超过侧护板高度的2/3跟班区的高差超过侧护板高度的及分管题责令改正，并进行处发现倒架、咬架、相邻侧护板班组长发现倒架、咬架、相邻侧护板技术科进行现场监管，发现问安监员安监员按照规程要求工 的及时调整 长 2/3的必须及时整改 人员 支架的高差超过侧护板高度的2/3跟班区的高差超过侧护板高度的及分管改正，并进行处罚。 发现倒架、咬架、相邻侧护板班组长发现倒架、咬架、相邻侧护板技术科场监管，发现问题责令安监员按照规程要求进行现支架工 顶板破碎地段要进行带压移 架。3、液压支架接顶严实，3 3 27 四 板必须齐全，在醒目位置必须设有警示牌。5.皮带输送机装设防逆转装置和制动装置，全线安设急停装置。6.工作面刮板输送机全线安设急停装置，并正常使用。7.带式输送机设置防打滑、防堆煤、防撕裂保护装置，有烟雾、温度监测装置，有自动散水装置。 1.接班后必须检查采煤机与刮板机闭锁装置，必须安设能发出停止、启动信号装置和通讯装置，发出信号点的间距不大于15m。2.采煤机、刮板输送机、皮带输送机、破碎机必须安设能发出停止和启动的信刮板输送机、转载机、破碎机、采煤机、皮带机、移变列车 号闭锁装置，声光俱全灵敏可靠。2.在行人通过的地方设置能行人的过桥。3.带式输送机机尾机头均安设设置挡煤板和防护罩，固定牢固。4.各种设备传动部位，防护罩、防护板必须齐全，在醒目位置必须设有警示牌。5.皮带输送机装设防逆转装置和制动装置，全线安设急停装置。6.工作面刮板输送机全线安设急停装置，并正常使用。7.带式输送机设置防打滑、防堆煤、防撕裂保护装置，有烟雾、温度监测装置，有自动散水装置。 1.在巷道切顶柱醒目位置悬挂3.未设置安全警示标志 人员误进入危险区域，造成人员中毒、窒息事故 瓦斯 事故 3 两顺槽及工作面 禁止入内警示牌，严禁任何人员进入采空区。2.在各部机头机尾危险部位设置安全警示管理牌板。 未及时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能水灾够将水及时排出，造成事故 工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质 1.按照工作面正常涌水量配备排水泵，并保证一台工作一台3 3 3 27 四 排水工 备用。水泵与管路相匹配。2.一旦水量增加时要及时开启备用水泵，及时向技术科、机排水工 及时处理后方可进行下一步工作。 长 及时整改 及分管及时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能够将水及时排出时，班组长 跟班区工作面涌水量过大或突然增加时不能够将水及时排出时，调度室改正，并进行处罚 及时发现工作面的涌水预兆，安监员 机电科 技术科要定期对排水工作进行抽检，发现问题责令长 行补充调整 长 领导 班组或丢失的及时按管理标准进跟班区或丢失的及时进行整改 及分管责令改正，并进行处罚 发现安全警示标志不全、损坏班组长发现安全警示标志不全、损坏机电科 志进行抽检，发现问题安监员 要定期对安全装置标电钳缺陷及时按管理标准进行调工 整 长 检修修或更换 领导 正，并进行处罚 跟班区缺陷等不能使用的及时进行及分管检，发现问题责令改发现警示装置或安全防护有班组长警示装置或安全防护发现有机电科 置和警示装置进行抽安监员 要定期对安全防护装2.机电设备的安全保护、防护罩损坏和警示装置缺失 机 安全防护设施损坏或有缺陷，导致人员伤害或事故发生后，不能及时通知、安全避难，扩大事故范围 机电事故其它3 事故 6 3 54 四 环 3 3 27 四 8.工作面排水 1.未检查工作面排水情况或检查不到位 人 电科、调度室和工区汇报。3.加强水泵的检修力度，确保水泵的正常排水量。4.当涌水继续加大时，应及时切断其他地点电源，撤出危及区域内的所有人员至安全地点向调度室汇报。 1.按照工作面正常涌水量配备排水泵，并保证一台工作一台备用。水泵与管路相匹配。2.一旦水量增加时要及时开启工作面涌水量过大或突然增加时不能够将水及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质 及时发现工作面的涌水预兆，备用水泵，及时向技术科、机水灾事故 3 6 3 54 四 排水设施 电科、调度室和工区汇报。3.加强水泵的检修力度，确保水泵的正常排水量。4.当涌水继续加大时，应及时切断其他地点电源，撤出危及区域内的所有人员至安全地点向调度室汇报。 1.按照工作面正常涌水量配备排水泵，并保证一台工作一台备用。水泵与管路相匹配。2.一旦水量增加时要及时开启工作面涌水量过大或突然增加时不能够将水及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质 备用水泵，及时向技术科、机水灾事故 3 6 3 54 四 工作面进水 电科、调度室和工区汇报。3.加强水泵的检修力度，确保水泵的正常排水量。4.当涌水继续加大时，应及时切断其他地点电源，撤出危及区域内的所有人员至安全地点向调度室汇报。 工作。 排水工 及时处理后方可进行下一步长 及时整改 加时不能够将水及时排出时，跟班区加时不能够将水及时排出时，工作面涌水量过大或突然增班组长 工作面涌水量过大或突然增及时发现工作面的涌水预兆，及时发现工作面的涌水预兆，工作。 排水工 及时处理后方可进行下一步长 及时整改 加时不能够将水及时排出时，跟班区加时不能够将水及时排出时，工作面涌水量过大或突然增班组长 工作面涌水量过大或突然增及时发现工作面的涌水预兆，领导 安监员 机电科 技术科调度室及分管领导 改正，并进行处罚 行抽检，发现问题责令要定期对排水工作进2.排水设备故障 机 安监员 机电科 技术科调度室及分管领导 改正，并进行处罚 行抽检，发现问题责令要定期对排水工作进3.工作面涌水量增加 环 风险 类型 事故可能导致的事故 类型 煤尘浓度大，降低工作面可见度，增加安全隐患或引起煤尘爆炸；浮煤多影响设备正常运转或者对设火灾事故机电事故 L E C D 等级 对象 标准 人 采煤1.采煤机在截割前和截割期间必须使用内外喷雾机司机端进行洒水灭尘。2.开机前检查煤机喷雾水压，内头工、采煤机司加强各地点部位防尘管理力度，在煤尘浓度班组长 跟班区加强各地点部位防尘管理力度，在安监员 安全科 要定期对工作面浮煤情况、积尘情况和风险评估 风险 管理 管理 责任责任措施 理人员 主要直接管管理措施 人员 监管 监管措施 任务 工序 危险源 1.生产前的准9.浮煤、煤尘清理 1.未及时清理浮煤 人 3 6 3 54 四
煤矿风险分级管控清单培训资料(doc 43页)[实用全面资料]
