附件1： 危险化学品生产单位安全标准化标准内容及考核评分细则 考 核 要 素 标准分 标 准 内 容 考核要点与评分办法 考核方法与关注点 考评时应关注的主要标准和规范、文件 1 负责人与职责（100） 本项5分。 ① 主要负责人不明确或未明确安全1.企业主要负责人是本单位安全生产生产第一责任人，扣3分。 ① 查文件或安全生产责任制，应明确主要负责人是安全生产《落实生产经营单位安全生产主体责第一责任人。 的第一责任人,应全面负责安全生产② 主要负责人不了解“双基”工作内② 与主要负责人面谈，主要负任暂行规定》（山东工作，落实安全生产基础和基层工作。 容，扣2分。 责人是否了解“双基”工作的内省人民政府办公③ 主要负责人不明确安全生产主体容。 厅） ③ 与主要负责人面谈。 责任的内容，扣2分。 1.1负责人 20 ① 查文件是否规定实施安全标准化或是否制定实施安全标准本项5分。 化工作方案或主要负责人未亲① 未按本规范要求实施安全标准化，自组织实施（抽查有关文件、会2.企业主要负责人应组织实施安全标扣3分。 AQ 9004-2008 议记录）安全标准化。 准化，建设企业安全文化。 ② 主要负责人不重视安全文化建设，② 与主要负责人面谈，是否了AQ 9005-2008 开展了扣1分；未开展多种形式的安全文化解安全文化建设的内容，哪些形式的安全文化活动（形式建设活动，扣1分。 包括：安全知识演讲比赛、漫画等）。 -1-
本项5分。 3.企业主要负责人应作出明确的、公① 无文件化的安全承诺，扣5分。 开的、文件化的安全承诺，并确保安② 主要负责人未签字，扣2分。 全承诺转变为必需的资源支持。 ③ 未向社会公开，扣1分。 ④ 未提供资源支持，扣2分。 本项5分。 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。 ① 主要负责人未定期组织召开安委 会会议，每季度至少召开一次，漏一抽查3次以上的安委会会议记次扣1分。 内容，每发现1次，扣1分。 1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： 10 1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； 录，检查主要负责人是否缺席或② 无会议记录或会议记录没有具体会议记录是否有具体内容。 查文件，与主要负责人交谈。 本项3分。 ① 未制定或不符合本规范要求扣3分。 ② 公众不易获得扣1分。 ③ 目标未量化，扣1分。 查文件，抽查员工。 1.2 方针 目标 2）符合或严于相关法律法规的要求； ④ 抽查员工，每人次不符合要求扣3)与企业的职业安全健康风险相适0.5分。 应； 4)目标予以量化； 5)公众易于获得。 -2-
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 本项7分。 ① 未制定安全目标责任书，未覆盖各级组织，缺少一个部门扣1分。 ② 各级组织未制定安全工作计划，缺少一个部门扣1分。 ③ 安全工作目标未量化，未对安全目标完成情况进行考核。每漏掉一个部门扣1分。 本项10分。 ① 安全目标责任书、安全工作计划、安全工作目标，未结合工作特点签订或制定，内容千篇 律，视为没有签订或制定。 ② 查考核记录，考核流于形式视为未考核。 《安全生产许可证条例》、《山东省安全生产条例》、《注册安全工程师注册管理办法》（国家安全生产监督管理局第12号令） 查文件，与1－2个部门领导交 谈。管理部门或人员岗位的设置1.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 ① 安委会未设立或虚设，扣5分。 ② 未设安全管理机构，或未按《山东省安全生产条例》配备专职安全生产查文件及相关人员证书。 管理人员，每少一人扣3分。 ③ 未配备注册安全工程师，扣0.5分。 1.3 机构设置 20 2.企业应根据生产经营规模大小，设本项5分。 应根据企业规模大小设置，宜包未设置相关部门或相关管理人员，少置相应的管理部门。 括负责以下工作的部门或人员：一个部门或人员扣1分。 设备、动力、生产、技术、教育、财务、环保、供销、运输等。 本项5分。 3.企业应建立、健全从安委会或领导① 未建立从安全生产委员会到班组① 查安全管理网络图及组织机小组到基层班组的安全生产管理网的安全管理网络扣5分。 络。 或车间、班组扣1分。 -3-
构设置情况（或组织机构图）。 ② 安全管理网络中每缺少一个部门② 与安全管理部门交谈。 本项10分。 1.企业应制定安委会或领导小组和管未制定安委会、各管理部门、各车间、查资料。车间、班组如工作性质理部门的安全职责。 班组的安全职责。每漏掉一个部门扣差别不大，可合并制定。 1分。 本项10分。 2.企业应制定主要负责人、各级管理查安全生产责任制，缺少一类人员职责，扣1分或相关人员对本岗位责任人员和从业人员的安全职责。 30 制不了解，每人次不符合，扣1分。 1.4 职责 ① 抽查3人对安全职责的了解 情况； ② 应特别关注特种作业人员的安全生产职责。 3.企业应建立安全责任考核机制，对本项10分。 各级管理部门、管理人员及从业人员① 无安全责任考核制度扣10分。 查考核记录， ② 未定期考核，扣5分。 根据企业制度情况确定考核频安全职责的履行情况和安全生产责任③ 无奖惩记录，扣5分。 次，每季度宜考核一次。 制的实现情况进行定期考核，予以奖④ 考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣1分。 惩。 本项5分。 1.企业应依据国家、当地政府的有关① 未建立安全投入保障制度，扣5安全生产费用提取规定，自行提取安分。 1.5 安全生产投入及工伤保险 3.企业应依法参加工伤社会保险，为本项5分。 从业人员缴纳工伤保险费。 未参加工伤保险的，扣5分。 查相关资料。 20 2.企业应按照规定的安全生产费用使本项10分。 用范围，合理使用安全生产费用，建① 未建立安全费用台帐，扣5分。 立安全生产费用台账。 ② 安全费用挪作他用，扣3分。 查台帐。 全生产费用，专项用于安全生产。 ② 安全费用提取标准低于有关规定，扣3分。 查相关资料。 关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（财企[2006]478号） 《工伤保险条例》 -4-
考 核 要 素 标准分 标 准 内 容 考核要点与评分办法 考核方法与关注点 考评时应关注的主要标准和规范、文件 2 风险管理（100） 1.企业应组织制定风险评价管理制本项3分。 度，明确风险评价的目的、范围和准① 无制度文本，扣3分。 则。 2.企业风险评价的范围应包括： 1)规划、设计和建设、投产、运行等2.1范围与评价方法 阶段； 2）常规和非常规活动； 10 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进人作业场所人员的活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程； 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）丢弃、废弃、拆除与处置； 8）企业周围环境； 9）气候、地震及其他自然灾害等。 本项2分。 风险评价范围不明确，或未覆盖所有活查相关资料。 动、区域扣2分。 ② 未明确风险评价目的，扣1分。 查文件，查资料。 -5-
危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评分细则(通用)
