各项质量管理制度执行情况自查考核表门店

各项质量管理制度执行情况自查考核表门店

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) 门店(各项质量管理制度执行情况自查考核表 (自查时间自查部门 检查人员)人

制度名称检查考核内容及评分标准得分存在问题与改进措施检查人 质量体系文件

、质量负责人同意负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。1管理制度

、企业负责人负责文件审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。2

、质量管理文件执行前，应有质量管理人员组织人员培训。3

、对审核发现的问题及时制定纠正和预防措施4 5 、对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证。

质量体系文件

、各岗位是否定期对负责的质量管理制度和岗位职责和工1检查考核制度

作程序的执行情况进行自查，并完成自查报告，将自查结果和整改方案上报质 量管理人员和企业负责人。

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、药店每年是否至少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作程序和各2

项记录执行情况的检查。

、是否根据书面报告，指出问题，提出奖罚办法和整改措施。3

岗位质量责任

、企业负责人督促检查各岗位履行质量职责，监督质量管理制1管理制度 度的落实、执行情况。

、质量管理员监督质量管理制度的有效执行，定期检查制度执行情况，2

对存在的问题提出改进措施，并做好记录；

的观念，坚持质量原则，把好药品质量第一关\质量第一\、验收员树立3

、养护员对药品养护质量负直接责任；4

、营业员认真执行《药品管理法》等有关药品法律、法规，依法经营，5 安全合理销售药品。

的正确、合理、安全、有效承担责任。)调配处方(、药师对药品销售6

、采购员对药品购进业务的合法性和药品质量负责。7

药品购进

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\、药品购进应严格执行药品采购及药品销售管理制度，坚持1管理制度

的原则。\按需进货，择优采购，质量第一

、质量管理部应对供货企业的合法性及购进药品的药政合法性和质量可2

靠性进行审核，首营企业和首营品种应按《首营企业和首营品种审核制度》进 行审核。

、药品进货员应定期与供货方联系，协助质量管理部共同做好质量管理3 工作。

、药品进货员应定期了解药品的库存结构，避免因积压造成经济损失。4 药品质量验收

、职责明确，责任到人。1管理制度

、按规定逐批验收，方法正确、结论明确。2 、严格把关，手续齐全，责任明确。3 、不合格品有效控制。4

、验收记录台帐准确、规范，妥善保管。5 、保管员凭验收员签章的入库凭证接收药品6 、药品调拨按凭证进行复核。1药品养护管理制度 、建立近效期药品警示板。2

，对近效期药品应加强管理。\近效期药品报表\、按月填报3

、已过期药品严格控制，及时移入不合格品区。4

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、对近效期应按规定促销，避免因过期失效造成经济损失。5

、已过期药品的处理、报损和销毁按不合格药品的规定处理6

手续齐全、记录完整。

、门店来货的陈列环境应做到干净卫生；1药品陈列管理制度

、门店陈列药品应按照药品分类要求进行分类陈列；2

、门店药品的陈列分类标签应使用恰当和标准；3

、含兴奋剂的药品应专柜存放；4 、拆零药品应集中存放于拆零专柜；5 、陈列药品的质量应符合标准要求；6 、对发现的问题应及时制定纠正和预防；7 首营企业和首营

、进货员按规定索取资料，填报首营品种审批表。1品种审核制度

2 、首营品种、首营企业无漏报、漏审及先购后审现象。

、审核职责明确，管理有效。3 、档案资料齐全，保管妥善。4 、首营品种按规定建立质量档案。5

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、门店销售药品时应当按照药品说明书正确介绍药品；1药品销售管理制度

、门店销售药品应注意药品的注意事项，必要时要告知客户2

、销售处方药品要严格按照处方药品管理制度执行；3

4 、对待客户的疑问应热情细心； 、要设置有客户意见簿；5

、对发现的问题应及时制定纠正和预防；6 药品处方调配

、门店处方药品应凭处方进行销售；1管理制度

、处方应按照规定由处方审核人员进行审核和登记；2

、调配后的处方应留存备案或做好处方登记备案；3 、处方药品应当按照国家规定的处方限量进行销售；4 、患者所提供的处方不得擅自修改或增减；5 、对发现存在配伍禁忌的处方应不得调配；6

、对中药饮片调配完成后应告知煎煮方法及注意事项；7

、销售处方药品时应告知客户使用药品注意事项；8 、对发现的问题应及时纠正和和预防；9

、门店药品的拆零应由专人负责；1药品拆零销售管理制度

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