重庆跨越动力股份有限公司管理文件
仓库作业流程与管理标准
2019— — 发布 2019— — 实施
重庆跨越动力股份有限公司发布
1.【目的】
1.1 为保障库房货品保管安全、提高库房工作效率和物流对接规范，制定仓库管理规范，确保本公司的物料储运安全。
2.【范围】
2.1本规范规定了仓库的管理要求；
2.2本标准适用于本公司生产库房和理货区所有 一线仓库作业人员。
3.【职责】
3.1 资材部负责本部门相关人员管理控制； 3.2 企业管理部负责仓库的审核、监督与检查。
4.【仓库作业流程】
4.1“仓库收货操作”流程
4.1.1“仓库收货操作”流程图
流程名称:仓库收货操作流程 流程编号：有企管部补充 执行部门：资材仓储步骤供应商开始3A.退回供应商5A.现场核对，与厂商核对否资材仓储收货报检员1.接收查看《送货清单》送货清单2.PDA查询是否有采购订单是4.核对货物状态和数量送货清单5.状态和数量是否正确是6.使用PDA报检送检通知单8.存档《送货清单》资材仓储卸货叉车员否电话征询3.卸货组卸货7.组织资材仓储卸货叉车员资材仓储物料管理员2A.是否到货计划是否本周使用是物料入库操作流程
4.1.2“仓库收货操作”流程输入输出说明
步骤序号 输入 工作内容 按送货客户进厂时间的先后顺序收取《送货清单》，查看具体物料状态明细。 输出 责任岗位/人 备注 说明 1 接收查看《送货清单》 送货清单 资材仓储 如紧急生产用，可允许客户插列，收取《送收取审核 收料报检员 货清单》 资材仓储 2 送货清单 PDA查询有无采购订单：若否，采购订单 流转至2A；若是，流转至3 电话征询物料管理员是否有到货计划和本周内使用：如否，流转至3A；如是，流转至3 接到物料管理员的收货指令后，立即组织配送员（搬运工）卸货作业 进行卸货作业 拒绝接收物料，由物料管理员传递信息给相应的采购员处理退货事宜 卸货作业 确认结果 收料报检员 电话征询 结果 资材仓储 物料管理员 资材部 收料报检员 供应商管理物料退货 部/资材部采购调达员 资材仓储卸货叉车员 2A 采购订单 确认结果 电话征询 结果 3 3A 采购订单 确认结果 4 送货清单 根据《送货清单》负责卸货 现场确认实际收货实物、数量是否和《送货清单》一致：如 5 送货清单 不一致，须注明缺少件（或箱）数，流转至5A；如是，流转至6 送货清单 1.必须写明实收数量，签名生效；只能给复核对结果 收料报检员 印联让厂商带回.2.对破损包装有权拒收。 资材部 5A 送货清单 与厂商进行现场核实检查，直核对结果 到弄清楚后，提交再次确认 送货清单 核对结果 厂商对接与核实 送检通知单 供应商管理部/资材部采购调达员 资材部 收料报检员 资材部 收料报检员 资材部 收料报检员 6 使用PDA报检 7 收货物资 组织资材仓储卸货叉车员将收收货物资 货物资运送到待检区 送达 8 送货清单/收货记录表 进行相关资料存档 存档记录 下接物料入库操作流程 4.1.3“仓库收货操作”流程关键控制点
控制内容 管控人 流程 步骤3 管控标准 卸货作业的规范性 资材仓储卸货叉车员 1.组织卸货应收取包装完好物料，甄别拒收明显损坏物料，品质异常物料； 2.卸下货物的重新堆垛要监督状态、层数、高度、防护、安全等问题，符合仓管员对物料的管理要求（标准：长宽不能超出托盘允许的安全值，高度≤1.2米，单托盘重量≤500公斤，） 3.卸下物料必须保证物料标签朝外，严禁倒放，并物料外箱上印有日期戳。 4.物料运输至待检区分物料库区分别摆放，不得压线，横竖一条直线。 管控手段 严格按照标准进行卸货和摆放，不合格的不予接收。 控制内容 管控人 流程 步骤5 管控标准 《送货清单》核对 资材部收料报检员 1. 卸货完毕后要与客户核对《送货清单》的明细状态、数量（或包装箱数）等，有异议当面现场核查清楚，主动签收《送货清单》，必须注明实收物料状态及数量（或完好的包装箱数），附署姓名及日期. 专职专办，事后出现问题对当值的收料报检员进行责任追究 PDA系统报检的全面性和规范性 资材部收料报检员员 1.核对《送货清单》和《收货记录表》，确保当日物资全部报检进K3账务；严格按照K3管控手段 控制内容 管控人 流程 步骤6 管控标准 采购订单先后顺序进行报检，不得多报少报和漏报。 2.与物料管理员保持联系，及时交接实物，并督促其完善《收货记录》表中的报检信息（物料代码、配件最小单位数量、物料管理员等）； 3.定期查询检验情况和入库情况，确保报检多少物料，出检多少物料，入（账）库多少物料；如有异常，及时处理，不能处理的及时报上级领导协助处理 管控手段 控制内容 管控人 将“PDA系统的全面性和规范性”纳入绩效考核，开展专项督查 收货档案管理 资材仓储收料报检员 1.仓库入库档案资料的范围 1）仓库物料收货员签名确认的厂商《送货凭证》； 流程 步骤8 管控标准 2.档案资料管理具体要求 1）以天为单位，以物料状态为类别，收齐所有的关联单据； 2）标明具体的日期时间，以备查找方便； 3）存放在仓库规定的档案专用柜子里，由专人负责核查保管 管控手段 将“收货档案管理的全面性和规范性”纳入绩效考核，组织定期抽查 4.2“物料入库操作”流程
4.2.1 “物料入库操作”流程图
流程名称:仓库入库操作流程 流程编号执行部门：资材仓储步骤资材仓储物控组开始1.接收《送检通知单结果》编制入库明细入库计划资材仓储仓库管理员2.接收《入库计划》3.判断是否合格是4.规划库容仓位5.整理核实状态和数量6.打印张贴条码7.组织叉车运输上架8.PDA扫码过账和仓位码绑定外购/委外入库单否资材仓储料废管理员3A判断是否挑选返修否11.整理核实状态和数量12.运输到料废区暂存13.挑拨到料废虚仓虚仓入库单结束是是9.K3入挑选返修虚仓否零部件检验部检验员10.进行挑选返修11A.复检是否合格
4.2.2“物料入库操作”流程输入输出说明
步骤序号 1 报检单 依《送检通知单》制定入库计划 接收《入库计划》，并按2 送检通知单 报告的不同判定结论执行差异化操作 送检通知单结果 判断结果：合格与不合格。如合格，流转至4；如不合格，流转至3A 判断结果“是否挑选返修”如是，流转至4；如否，流转至9。 定区域库位 核实结论 核实结论 入库计划 资材仓储物控组 资材仓储 物料管理员 输入 工作内容 输出 责任岗位/人 时间 节点 备注 说明 送检通知单结果 3 资材仓储 物料管理员 3A 送检通知单结果 资材仓储 物料管理员 资材仓储 物料管理员 资材仓储 物料管理员 4 送检通知单报告结论为“合格”：计结果 送检通知单结果 划需求储容，定区域库位 5 核实物料的状态和数量 核实结论
仓库作业流程与管理标准,仓库管理流程说明与关键控制点
