第六章 组织结构与管理团队
6.1 组织结构
6.2 管理团队
第七章 融资方案
（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）
7.1 融资需求
项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。
本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金 万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前5年净现金流折现值约为 万元。保守估计，以 万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让 %的股份。
项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。
表1-2三轮融资出资金额所占股份表
公司占股比例 类别 出资额度（万元） 第一轮 第二轮 第三投资者1占股投资者2占股投资者3占股比例 比例 比例 出资额度（万出资额度（万出资额度（万元） 元） 元） 轮 7.2 资金使用计划
本轮为第一轮融资，资金需求额度为 万元。
表8-2 资金使用计划
序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 合计 金额（万元） 占比（%）
7.3 退出机制
本项目有以下几种退出机制： 1、上市退出
在条件成熟时，公司将会上市。成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。
上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。
2、股权转让
本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。
股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。
3、公司回购
公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。
公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。
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