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风险评价管理制度
Q/WHT0727—2011（A）
1.目的
为有效控制安全生产中所面临的风险，必须识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害和风险，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害和风险，并采用科学合理的评价方法进行评价。同时加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏等事件的发生，结合公司实际 ，特制定本制度。
2.范围
2.1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2.2常规和异常活动； 2.3事故及潜在的紧急情况； 2.4所有进入作业场所的人员活动； 2.5原材料、产品的运输和使用过程；
2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 2.8丢弃、废弃、拆除与处置； 2.9气候、地震及其他自然灾害等。 3.职责
3.1公司成立风险评价领导小组
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3.2公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
3.3各部门负责各自部门的风险评价工作，EHS部协助开展。 4.内容 4.1评价方法
可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）等。
4.1.1工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
4.1.2、安全检查表分析法（SCL）：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
4.2评价准则
采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：
事故发生的可能性L判断准则
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等级 5 标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或4 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操3 作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 1
事件后果严重性S判别准则
等级 法律、法规及 其他要求 人员 财产损失/万元 >50 停工 公司形象 5 违反法律、法规和死亡 标准 部分装置（>2重大国际国套）或设备停工 内影响 2套装置停工、行业内、省内 或设备停工 1套装置停工或设备 影响 4 潜在违反法规和丧失劳动能>25 标准 力 不符合上级公司截肢、骨折、3 或行业的安全方听力丧失、>10 针、制度、规定等 慢性病 2 不符合公司的安轻微受伤、全操作程序、规定 间歇不舒服 完全符合 无伤亡 <10 地区影响 受影响不大，几公司及周边乎不停工 没有停工 范围 形象没有受损 1 无损失 ..
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风险等级判定准则及控制措施R
风险度 20-25 等级 巨大风险 应采取的行动/控制措施 实施期限 在采取措施降低危害前，不能继续作业，立刻 对改进措施进行评估 15-16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程立即或近期整序，定期检查、测量及评估 改 9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培2年内治理 训及沟通 4-8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定有条件、有经费期检查 时治理 <4 轻微或可忽无需采用控制措施，但需保存记录 略的风险 风 险 评 价 表
严重性 1 可能性 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25 2 3 4 5 4.3评价时机为常规活动每年一次，非常规活动开始之前进行。 4.4风险控制程序
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4.4.1 风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应根据风险评价的结果对照“风险等级判定准则及控制措施R”表制定相应的控制措施。
4.4.2 风险评价是公司制定控制目标及隐患治理的基础及依据，ＥＨＳ部应对照“风险等级判定准则及控制措施R”表，对中等及以下的风险制定整改方案，由风险设施部门负责整改，整改结束后，ESH部对整改结果验收。对于重大和巨大风险，分先评价小组组织制定控制目标，并应建立档案和制定整改控制计划，由风险责任部门实施整改，整改结束后评估所采取的防范措施是否能够有效控制风险，ESH部出具评估报告。
4.4.3风险控制措施，一般采取以下四种对策：技术对策、教育对策、管理对策、个体防护对策。
4.5其它要求
4.5.1风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
4.5.2按照实际情况不断完善风险评价的内容。
（以下内容为空白）
附加说明：
本文件起草人： 日期： 本文件审核人： 日期： 本文件批准人： 日期：
2011年06月28日发布 2011年07月01日实施
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风险评价管理制度iso
