2013上半年度人力资源分析报告
根据2013年度公司实际人力资源状况，现从不同角度进行数据统计与分析（员工总人数原则上按6月底83人分析）：
一、人员配置与招聘
1、员工人数分布图（截止至6月30日）：
总经办扇面 11技术质量部6%1%0%客服部1%人事行政部5%采购部3%工程部15%业务部11%财务部5%维保部51%经营部2%总经办客服部人事行政部财务部采购部工程部业务部经营部维保部技术质量部扇面 11
2、上半年度员工人数(月度期未) 1301251201151101051001月2月3月4月5月6月114110员工总人数127121123124
分析：不含广州分公司，人员增幅同比增长率为61%（现127人，2013年6月底不含广州分公司人员总数为79人），总体人员增幅较快，说明公司业务需求大，。
3、年龄结构：比例如下图
50岁以上20以下2%2 -30岁20以下31@-50岁12 -30岁30-40岁40-50岁50岁以上30-40岁53%
分析：2013年度公司人员结构20-30岁的人员占有59%，随着人员的流动，现公司人员结构发生了
略有变化，由原来的年青活力型，逐渐转换成成熟稳重性，相对应对各部门内部人力资源管理提出新的需求，内部应更加注重员工的激励及培训。
第 1 页 共 5 页
4、员工性别：比例如下图
女35%男女男65%
分析：在人员性别结构上，随着办公室类岗位需求的增多，性别结构略有变化，由去年6月份的女生占15%上升到占35%。
5、学历：比例如下图
中技以下7%本科13%大专13%本科大专中专/中技中技以下中专/中技67%
分析：在人员学历结构上，随着技术人员的增加，中专中技人员所占公司67%，整体的培训提升空间较大。
6、工龄结构：比例如下图
2年以上7%3年以上9%1年以下1年以上2年以上3年以上1年以上9%1年以下75%
分析：在人员工龄结构上，属于学习适应期（即1年以内）的员工占据75%，人员稳定性较差，人员总体技能提升空间较大，需加强相应的技能培训。
7、人员流动率：
第 2 页 共 5 页
20%8%5%0%1月2月3月4月5月6月5%3%8%7%人员流动率
分析：上半年度平均人员流动率为7.8%，人员流动逐渐趋于正常化，但离职员工主要及集中在入职2年内的员工，特别是试用期后半年内的员工，主要反映出新入职员工对企业文化的认同感较低。
二、人员招聘
上半年度共招聘录用人员。
在招聘的过程中，因部份岗位行业特点决定市场上基本无岗位熟手（如报建报验专员），所以存在着较大的招聘难度、招聘渠道单一（见下表分析）。针对类似岗位招聘，建议：
A、部门内部及公司层面应做好人才储备工作，并尽量采取内部员工招聘方式，给予员工更多的发展空间、同时内部招聘员工的稳定性及对企业的忠诚度较高、再者减少招聘成本。
B、提供定量的实习岗位，开展与大中专院校合作的招聘模式。 招聘渠道：比例如下图
内部员工介绍21%关系户0%员工自我推荐0%内部员工介绍员工自我推荐关系户原老员工回聘原老员工回聘12%现场招聘现场招聘网络招聘12%网络招聘55%
分析：招聘渠道仍然单一，特别是在“员工自我推荐”招聘方式统计数据显示为“0%”，原因大致分解有：
A、 公司对内部招聘机制宣传及传达不到位，员工不了解该类信息； B、 内部员工上进心不够，对新空缺职位无兴趣；
C、 内部员工能力较片面，无法在当企业有空缺职位时，优先获得录用权。
三、薪酬状况
分析：随着员工的不断增长，人力资源成本势必呈增长趋势；6月份员工薪资总额比1月份增长21.7%，
社保总费用基本呈上升状态，其他社福利总费用增长约10%。 1、上半年度月度工资总额（单位万元）
第 3 页 共 5 页
353025201510501月2月25.325.129.329.529.831.2上半年度工资总额3月4月5月6月
2、上半年度社保费用（员工部份、单位万元）
1.31.251.21.151.11.0511月2月3月4月5月6月1.111.241.21.161.131.09上半年度社保费用
3、月度人平均工资（单位元） 3600350034003300320031003000290028003525355835453395315830573373员工月度平均工资1月2月3月4月5月6月上
分析：公司上半年度员工月平均工资为3351元，比深圳市2012年度企业职工工资3621元略低于7.5%。 4、各部门人员月平均工资（不含提成及离职员工）：
1400012000100008000600040002000012937半年度7000450026002550392536003500456029002285各部门平均工资
分析：细分各部门员工整体月工资，公司各部门员工月平均工资最低为维保部，再者为人事行政部及经 营部。未统计业务部及预算部提成，所以该两个部门员工月收入会略高于本统计数据。
第 4 页 共 5 页
经营人部事行政部财务部工程部采购部预算部业务部维保部办部质安总经客服部
50040030020010001月2月3月4月5月6月38.467.7187.9128.8回款426.7319.4
根据相关的业务产值信息分析，公司现业绩暂未呈明显的上升趋势，但人员增长幅度及人力成本的增长幅度却已明显上升，显还在呈明显的上升趋势。
第 5 页 共 5 页
人力资源分析报告
