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环境运行策划和控制程序
（ISO14001-2015）
1.0目的
对与环境因素有关的运行和活动进行控制，确保环境方针、目标和指标的实现。 2.0范围
适用于组织环境运行过程的控制； 3.0职责
3.1管理代表负责组织编写有关环境运行控制的相关文件；
3.2质量部负责环境管理运行控制。负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同时”的落实和施工，负责与设备有关的相关方环境管理； 3.3人事行政部负责体系人员管理； 3.4工厂负责生产过程中环境控制；
3.5物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响； 3.6商务部门负责顾客对产品环保、安全要求影响的控制； 3.7质量部负责监测设备的管理；
3.8各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制要求的实施。 4.0内容及要求 4.1环境运行的一般要求
4.1.1管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关的制度；
4.1.2工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控
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制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处于正常工作状态
a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必须有防护设施。
b)各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护和定期检修。设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。对于漏、滴油现象采用导流槽予以收集。各废弃设备维修中的零部件、废油棉丝和手套应分类收集，及时处理。根据具体情况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。
c)可能造成重要环境影响风险的设备，要采取相应措施，如对机加工序噪声采取佩带耳塞等措施，防止噪声超标污染和损伤。
d)产生大量有害气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备。 e)有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备。 f)各类特种设备应取得使用许可证。
工程部设备负责对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用；对铝锭等原材料进行统计管理。具体按与能源原材料消耗有关规定执行； 4.1.3质量部按《监测资源控制程序》进行控制，保证环境的监测设备处于正常工作状态；
4.1.4按有关要求对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通；仪器仪表、工器具、备品备件、设备材料等各类物品在定置区域内堆放整齐；有毒有害的作业有防护设施；
4.1.5各部门按规定地点分类放置废弃物，具体按《环境污染物控制规范》执行；
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4.1.6对消防管理按《消防安全管理规定》执行；
4.1.7进行员工上岗前、岗位培训，提高工作技能，增强环境保护意识，具体按《人力资源控制程序》执行；
4.1.8组织机构与环境管理的水平相适应，合理配备人、财、物等资源； 4.1.9按环境监测分析评价控制程序的要求，对环境运行进行监督控制。 4.2环境关键控制的管理
4.2.1对与重要环境因素相关的运行活动进行重点控制，对其中可能造成重要环境影响风险的作业点，由质量部组织有关部门设置环境安全控制点，编制有关控制文件，按文件的要求进行监控并做好记录； 4.2.2危险化学品的控制
1)根据危险化学品清单,收集各种有害成分的材料安全数据表(MSDS)； 2)根据每种材料MSDS分别确定不同的防护措施，并加以落实；
3)购买、贮存、收发、使用、废弃其具体控制按《危险化学品安全管理规定》执行；
4)易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废弃处理执行《防火防爆安全管理制度》。
4.3能源资源控制
4.3.1零部件、原辅材料、成品管理
原材料的采购必须根据生产计划及库存量等情况，验证合格后方能入库。提倡使用无毒害材料并减少其用量。物品材料应按有关规定进行搬运、存放、保护，防止其损坏。定期对物品的完好程度进行检查，发放时遵循先进先出的原则。库管员凭出库单据核定产品、数量等内容，正确无误后才能准予发放。
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考虑提高产品的环境性能，产品废弃后的再资源化回收利用，降低产品使用中对环境的影响，避免造成环境污染，评审产品使用或生产可能引起的环境风险； 4.3.2生产过程中资源能源管理
●采用低污染或无污染、无害化工艺，降低生产过程中的污染排放； ●减少有害物质的使用，尽量消除材料在产品制造过程中或在产品上造成的污染；
●提高材料的利用率，降低材料的消耗；
各生产岗位员工应严格按照岗位操作规程进行操作，减少或杜绝产生次品、废品。生产部门应加强对设备的维护保养，保证不因设备故障造成产品的报废。降低环境影响及资源、能源的消耗； 4.3.3电的控制
生产部门要定期检查功率因数调整系统是否正常，确保功率因数在0.9以上。提高节电意识，生产部门做到机器不空转、少空转，人离灯灭，不开长明灯。在符合规定标准和要求情况下，各种设备、照明器具尽量选择耗能较少和节能产品。加强耗能设备管理； 4.3.4水的控制
合理利用水资源，加强节水宣传，提高员工节水意识。各使用部门发现水龙头漏水时应及时维修。生产部门定期对水管、水龙头、阀门进行检查，对隐蔽管线，防止造成水不必要的损耗； 4.3.5设备维修产生可修复利用件
设备维修人员应加强维修业务水平，对设备维修尽量采取修复而非简单地更换故障件的办法；对应急维修时更换下来的故障部件，应予以修复备用而非简单
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地丢弃； 4.3.6办公用品
组织提倡节约用纸，反对各种浪费，并不断致力改善减少用纸的办公环境。除正规文件、函件等特殊用途外，其它用纸全部双面使用。信息传递尽可能使用电子信息化方式。使用复印机、打印机、传真机等设备时，专人规范操作，减少纸张浪费。
4.4不符合及紧急情况的处理
当出现不符合情况时，依照《持续改进控制程序》进行处理；对紧急情况的处理详见《应急准备响应控制程序》。 5.0相关文件化信息 风险机遇控制程序 环境因素识别评价控制程序 人力资源控制程序 信息交流沟通协商控制程序 应急准备响应控制程序 合规性评价控制程序 不符合纠正措施控制程序 新改扩建项目控制规范 办公用纸管理规定 空调使用规定 污水废气噪声控制规定 固体废弃物管理规定
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环境运行策划和控制程序(含表格)
