《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》

A级B级要素 要素 4 管理制度 （100分） 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 一项不符合扣1分； 3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。 3.定期识别与采购有3.供应商选关的风险。 用、续用、评价记录； 4.与采购有关的风险信息。 4.1安全生产规章制度 （40分） 1.企业应制定健全1.通过识别和评估，的安全生产规章制将适用于本企业的有度，至少包括下列内关法律法规和有关标容： 准规定转化为企业安（1）安全生产职责； 全生产规章制度或安（2）识别和获取适全操作规程的具体内用的安全生产法律容，并严格落实； 法规、标准及其他要2.安全生产规章制度求； 内容应符合标准要（3）安全生产会议求； 管理； 3.明确责任部门、职（4）安全生产费用； 责、工作要求； （5）安全生产奖惩4.安全生产规章制度管理； 应具有可操作性； （6）管理制度评审5.除制定《通用规范》和修订； 要求的规章制度以（7）安全培训教育； 外，还应制定包括以（8）特种作业人员下内容的规章制度：管理； 工艺管理、开停车管（9）管理部门、基理、设备管理、建（构）层班组安全活动管筑物管理、电气管理、理； 公用工程管理、易制（10）风险评价； 毒管理、危险化学品（11）隐患排查治输送管道定期巡线制理； 度、领导干部带班、（12）重大危险源管厂区交通安全、文件、理； 档案管理制度等。 （13）变更管理； 6.企业主要负责人应（14）事故管理； 组织审定并签发安全（15）防火、防爆管生产规章制度。 理，包括禁烟管理； （16）消防管理； （17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理； （19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理； - 15 - / 55

查文件： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 2.企业安全生产规章制度签发文件。 询问： 有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的遵守情况。 1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）； 2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）： 变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。. 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分； 2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分； 3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分； 4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分； 5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分； 6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。 A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 4.2操作规程 （40分） （21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； （22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； （23）检维修管理； （24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； （26）供应商管理； （27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； （28）劳动防护用品（具）和保健品管理； (29)作业场所职业危害因素检测管理； （30）应急救援管理； （31）安全检查管理； （32）自评。 2.企业应将安全生将安全生产规章制度查文件： 产规章制度发放到发放到有关的工作岗文件发放记有关的工作岗位。 位。 录。 现场检查： 工作岗位是否有有效的规章制度。 1.企业应根据生产1.以危险、有害因素查文件： 工艺、技术、设备设分析为依据，编制岗1.岗位操作施特点和原材料、辅位操作规程； 规程； 助材料、产品的危险2.发放到相关岗位； 2.文件发放性，编制操作规程,3.企业主要负责人或记录。 并发放到相关岗位。 其指定的技术负责人3.操作规程审定并签发操作规签发文件。 程。 现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位操作规- 16 - / 55

一项不符合扣2分。 有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 1.操作规程内容一项不符合扣1分。 2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。 A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 程。 评审标准 否决项 扣分项 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 4.3修订 （20分） 1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： （1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； （2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时； （3）当生产设施新建、扩建、改建时； （4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； （5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； （6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； （7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； （8）其他相关事项。 2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 新工艺、新技术、新查文件： 投产或投用装置、新产品投产或新项目的操前未编制操投用前，应组织编制作规程。 作规程，扣新的操作规程。 40分（B级要素否决项）。 1.规定安全生产规章查文件： 制度和操作规程评1.管理制度审、修订的时机和频评审和修订次； 制度； 2.安全生产规章制2.安全生产度、安全操作规程至规章制度、操少每3年评审和修订作规程； 一次； 3.评审和修3.按规定进行评审和订记录。 修订； 4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。 1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分； 2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。 1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订； 2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。 - 17 - / 55

查文件： 1.评审、修订记录； 2.安全生产规章制度和操作规程； 3.发布修订的安全生产规章制度或1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分； 2.修订后，未注明生效日期，扣1分。 A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 操作规程的文件。 查文件： 发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。 现场检查： 部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 查文件： 1.安全培训、教育制度； 2.安全培训、教育需求记录； 3.安全培训教育计划； 4.安全培训、教育记录。 询问： 抽查有关人员参加培训情况。 评审标准 否决项 扣分项 3.企业应保证使用企业现行安全生产规最新有效版本的安章制度和操作规程是全生产规章制度和最新有效的版本。 操作规程。 相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。 5培训教育 （100分） 5.1培训教育管理 （20分） 1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。 1.制定全员安全培训、教育目标和要求； 2.定期识别安全培训、教育需求； 3.制定安全培训、教育计划并实施。 2.企业应组织培训提供培训、教育所需查文件： 教育，保证安全培训的人员、资金和设施。 1.安全生产教育所需人员、资金费用台账或和设施。 资金计划； 2.培训教育计划和记录。 3.企业应建立从业建立从业人员安全培查文件： 人员安全培训教育训教育档案。 从业人员安档案。 全培训教育档案。 4.企业安全培训教安全培训教育计划变查文件： 育计划变更时，应记更时，应按规定记录1.安全培训- 18 - / 55

1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分； 2.未定期识别培训、教育需求,扣2分； 3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分； 4.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。 1.无资金计划或资金不落实，扣1分； 2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分； 3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。 1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分； 2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。 未记录计划变更情况，一项扣A级B级要素 要素 标准化要求 录变更情况。 企业达标标准 变更情况。 评审方法 教育计划； 2.变更记录。 查文件： 培训教育效果评价记录。 询问： 了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。 查文件： 1.安全培训教育制度； 2.安全培训教育计划； 3.安全培训教育记录、档案。 查文件： 1.载明企业从业人员岗位标准的文件； 2.从业人员招聘资料、员工台账、档案。 查文件： 安全资格证书及培训档案。 评审标准 否决项 扣分项 1分。 1.未进行教育效果评价，扣3分； 2.未制定改进措施并改进，扣2分。 1.未进行全员培训，少1人次扣1分； 2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。 1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分； 2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。 主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。 5.企业安全培训教安全培训教育主管部育主管部门应对培门应对培训教育效果训教育效果进行评进行评价和改进。 价。 6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。 1.确立终身教育的观念和全员培训的目标； 2.对从业人员进行经常性安全培训教育。 5.2 从业人员岗位标准 （10分） 1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体； 2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。 5.3管理人员培训 （20分） 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职； 2.按规定参加每年再培训。 主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。 1.其他管理人员，包查文件： 括管理部门负责人和安全培训教基层单位负责人、专育档案。 业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织； 2.经考核合格后方可任职； 3.按规定参加每年再培训。 1.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人次不符合扣2分； 2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分； 3．未参加每年的再培训，1人次扣1分。 - 19 - / 55